锡林郭勒盟应急管理综合服务中心公开报告

• 单位概况

• 主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、 一般公共预算支出决算情况说明

　　六、 一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、 一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 第四部分

　　第五部分

　　名词解释

　　决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　2022 年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

　　支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、负责应急管理综合服务工作。

　　2、承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、

　　预警和新技术开发应用工作。协助开展自然灾害灾情统计、 核查、上报工作。为应急救援、安置和恢复重建提供服务

　　保障。

　　3、承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救

　　及应急救援保障工作。

　　4、负责接收上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并

　　承担储备管理配送工作。

　　5、承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特 种作业人员的培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急 管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服

　　务 工作。

　　6、完成盟应急管理局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无

　　下属单位

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理综合服务中心。详细情况见表：

　　三、 2022 年度单位主要工作完成情况

　　1、原锅炉房及仓库拆迁情况

　　我中心（原盟防火办） 旧锅炉房和仓库涉及到旧房改 造拆迁范围， 因该资产属国有资产， 中心经多次与财政国 资办协调并申请对锅炉房和仓库进行资产评估。经市政府 等多部门协调并出具相关文件，盟财政局于2022年4月回函 《关于对锡林郭勒盟应急管理服务中心申请拆除锅炉房和 仓库的复函》， 同意拆除锅炉房和仓库，拆除补偿款上缴 国库。聘请有相关资质的资产评估机构进行评估，评估值 为14.83万元，已由开发商将拆除补偿款上缴国库，现已经

　　完成拆除工作。

　　2、关于三项人员考点及库房改造情况

　　根据《全盟规范公务用车办公用房管理专项行动方案》 要求， 中心经过排查，现存在低效使用的商业用房（街面 房四间），根据工作需要， 中心计划把4间街面房用于改建 物资储备库使用，将中心4楼（原会议室)改造为三项人员  考场使用，上述计划已通过盟局党委会研究， 申请盟级财

　　政资金30万元， 目前已完成全部改造项目并投入使用。

　　3、防灭火工作开展情况

　　火期至秋季防火期， 中心积极配合自治区、盟委行署、 盟防灭火指挥部开展盟森林草原防灭火检查工作，共协助  开展森林防火灭火工作督查检查12次， 出动防火检查车辆4  台32次，车辆运行、维护及人员费用共145322元；开展防  火宣传  次，发放防火宣传资料共 份；按照盟局统一安

　　排完成全年的森林草原火灾值班值守工作。

　　4、物资储备管理及发放情况

　　认真做好物资管理，做到物资专人专管， 出入库账目 清晰，手续完备，确保应急物资即使发放到位，截至目前 共发放防灭火装备279件套，发放防汛装备16547件套，中

　　心现有防灭火物资1653件套，防汛抗旱物资4617件套。

　　5、持续加强制度建设

　　中心在原有制度的基础上，继续健全和完善各项规章

　　制度，努力做到管理和工作有章可循，有章可依，确保工

　　作程序的层次化和正规化，切实的将责任落实到人。

　　第二部分 2022 年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度收入、 支出决算总计 488.27 万元。与年初预算相比，收、支总计  各增加 89.44 万元，增长 22.43%，变动原因：本年度人员  工资增加，各项社会保险及住房公积金增加，去世退休人  员 1 名增加抚恤金。上年决算相比，收、支总计各减少

　　179.41 万元，减少 26.87%。其中：

　　（一）收入决算总计 488.27 万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 476.63 万元。与上年决算相比，增 加 226.78  万元，增长 90.77%，变动原因：本年度因机构改 革人员划转，在职人员较上年增加 20 人，退休人员因部分

　　退休费由单位发放，较上年增加 15 人。

　　2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增 加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款

　　结余。

　　3.年初结转和结余 11.64万元。与上年决算相比， 减少 406.19 万元，减少 97.21%，变动原因：上年度结余结转资金 为 2017 年度防火基础设施建设资金，结余部分已交回财政

　　部门。

　　（二）支出决算总计 488.27 万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 481.42 万元。与上年决算相比，减 少 174.62  万元，减少 26.62%，变动原因：本年度无基础设

　　施建设支出。

　　2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本单位不存在此 项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变

　　动原因： 本单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 6.85 万元。结转和结余事项： 均为基 本支出结转，结转金额为历年往来呆死账。与上年决算相 比，减少 4.79万元，减少 41.15%，变动原因：使用上年结

　　转资金 4.79 万元用以支付本年度办公运行费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度本年

　　收入决算合计 476.63 万元，其中：

　　本年一般 公共预算财政拨款 收入 476.61万元 ， 占

　　100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元， 占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00  万元，占

　　0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

　　图 1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度本年

　　支出决算合计 481.42 万元，其中：

　　本年基本支出 437.63 万元，占 90.90%；

　　本年项目支出 43.79 万元，占 9.10%；

　　本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

　　图 2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度财政 拨款收入、支出决算总计 488.25  万元，与年初预算相比， 收、支总计各增加 89.42万元，增长 22.42%，变动原因： 本 年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加，去 世退休人员 1 名增加抚恤金；与上年决算相比，收、支总 计各减少 179.43万元，减少 26.87%，变动原因：本年度无

　　基础设施建设支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度一般 公共预算财政拨款支出决算 481.40  万元。与年初预算

　　398.83 万元相比，完成年初预算的 120.70%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 74.61万元，与年初预

　　算相比增加 35.50 万元。其中：

　　1 ． 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休 （项）。年初预算 14.79  万元，支出决算 27.27万元，完成 年初预算的 184.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本

　　年度离退休人员增加绩效工资。

　　2 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算 24.32  万元，支出决算 25.87万元，完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数

　　的差异原因：由于缴费基数增大，养老保险缴费提高。

　　3 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年  金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 21.47万元。 决算数与年初预算数的差异原因：年初未做机关事业单位职

　　业年金缴费预算。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 25.01万元，与年初预算相比

　　增加 4.67 万元。其中：

　　1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 3.57 万元， 决算数与年初预算  数的差异原因： 年初未做突发公共卫生事件应急处理， 该项

　　资金主要用于疫情防控期间食宿费用及购置防疫物资。

　　2 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算 17.68  万元，支出决算 18.59  万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数的差异原因： 由于缴费基数

　　增大，医疗保险缴费提高。

　　3 ．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。 年初预算 2.66万元，支出决算 2.84万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数的差异原因： 由于缴费基数

　　增大，公务员医疗补助缴费提高。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 27.10万元，与年初预算相比

　　增加 1.87 万元。其中：

　　1 ．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

　　18.24万元，支出决算 20.30万元，完成年初预算的 111.29%。

　　决算数与年初预算数的差异原因： 由于缴费基数增大，住

　　房公积金缴费提高。

　　2 ．住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算 6.99万元，支出决算 6.8万元， 完成年初预算的 97.28%。决 算数与年初预算数的差异原因：按照实际人员发放共支出

　　6.8 万元。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为 354.71  万元，与

　　年初预算相比增加 40.56 万元。其中：

　　1. 应急管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算 4.79万元。决算数与年初预算数的差异原

　　因：上年结转资金，未做年初预算。

　　2. 应急管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算 238.98  万元，支出决算 309.7 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工

　　资增加。

　　3.  自然灾害防治（款） 森林草原防灾减灾（项） 。 年初预算 5.17万元，支出决算 2.78万元，完成年初预算的 53.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度该笔费用

　　用来支付上年度购置车辆各项税费，实际支出 2.78 万元。

　　4.  自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救

　　灾补助（项）。年初预算 70  万元，支出决算 37.44  万元，

　　完成年初预算的 53.49%。决算数与年初预算数的差异原因：

　　本年度防灭火指挥平台建设项目未实施。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度一般

　　公共预算财政拨款基本支出决算 437.61 万元，其中：

　　（一） 人员经费 364.06  万元。主要包括： 基本工资  82.28 万元、津贴补贴 40.52 万元、奖金 28.62 万元、绩效  工资 57.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.87  万元、职业年金缴费 21.47 万元、职工基本医疗保险缴费  10.52 万元、公务员医疗补助缴费 1.62 万元、其他社会保  障缴费 1.66 万元、住房公积金 20.3 万元、其他工资福利  支出 19.66 万元、离休费 13.22 万元、退休费 14.05 万元、 抚恤金 12.3 万元、生活补助 5.2 万元、医疗费补助 9.22

　　万元、奖励金 0.04 万元。

　　（二）公用经费 73.55  万元。主要包括：办公费 2.86 万元、手续费 0.05 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、取暖 费 5.55 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护） 费 14.75 万

　　元、劳务费 5.6 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费

　　3.04 万元、福利费 4.76 万元、公务用车运行维护费 11.76 万元、其他交通费用 1.37 万元、其他商品和服务支出 2.35

　　万元、办公设备购置支出 15.36 万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度一般

　　公共预算财政拨款项目支出决算 43.79 万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 32.98万元。主要包括： 办公费 5.93 万元、印刷费 2.1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2.43 万元、维修（护）费 5.23 万元、培训费 2.9 万元、劳务费 3.92 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服

　　务支出 7.98 万元。

　　（二）资本性支出 10.8万元。 主要包括：办公设备购 置 4.01 万元、物资储备 4.02 万元、公务用车购置 2.78 万

　　元。

　　八、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度财政 拨款“三公”经费预算 15.03  万元，支出决算 15.03  万元，完

　　成预算的 100.00%。其中： 因公出国（境） 费预算 0.00万元，

　　支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运  行维护费预算 15.03万元，支出决算 15.03万元，完成预算  的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算

　　与预算差异原因：预、决无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度财政 拨款“ 三公” 经费支出 15.03  万元。因公出国（境） 费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00  万元， 占 0.00%。

　　其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团 组 0个，累计 0人次。与上年决算相比， 增加 0.00万元，

　　增长 0.00%，变动原因：无变动， 未安排因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 2.78万元。本年度使用财政拨 款购置公务用车 1 辆，开支内容：支付上年度购置车辆各项 税费。与上年决算相比， 减少 22.05万元，减少 88.82%，变 动原因：本年度该笔费用用来支付上年度购置车辆各项税

　　费。

　　（2）公务用车运行维护费支出 12.25万元。公务用车  运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费支出。截至 2022 年 12 月 31  日， 使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相  比，减少 13.43万元，减少 52.29%，变动原因：本年度因机

　　构改革职能变更，相关业务减少。

　　3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次， 0人次， 开支内容：本年度无国内 公务接待支出； 国（境） 外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 0人次， 开支内容：本年度无国（境）外公务接待支 出。与上年决算相比，减少-0.27万元，减少 100.00%，变动

　　原因：本年度无公务接待费支出。

　　九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度政府 性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万 元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政

　　拨款收、支、余。

　　十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度国有

　　资本经营预算支出决算 0.00  万元。与上年决算相比，增加

　　0.00万元，增长 0.00%，变动原因： 本单位无国有资本经营

　　预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度预算 安排项目3 个， 实施项目 3 个， 完成项目3 个， 项目支出总 金额 43.79 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本

　　年财政拨款金额 43.79 万元，本年其他资金 0.00 万元。

　　十二、 机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度机构  运行经费支出决算 73.55  万元。比上年决算相比，增加  47.88 万元，增长 186.54%，变动原因：本年度将原会议室改  造为三项人员考点，对原有库房进行改造，增加维修（护） 费及办公设备购置费用共 30 万元；本年度公务用车产生的  费用使用公用经费累计支出 11.76 万元，上年度使用项目  经费支出；受机构改革人员增加影响，工会经费及福利费

　　支出增大。

　　十三、 政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度政府

　　采购支出总额 16.38 万元，其中： 政府采购货物支出 2.60 万

　　元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.78 万元。授予中小企业合同金额 9.99  万元， 占政府采购支出 总额的 61%，其中：授予小微企业合同金额 9.59 万元， 占授 予中小企业合同金额的 96%；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业

　　合同金额占服务支出合同金额的 53.63 %。

　　十四、 国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位截至 2022 年 12 月 31  日，本单位共有车辆 4辆，其中： 副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100

　　万元（含）以上的设备（不含车辆） 0  台（套） 。

　　十五、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位根据预算绩效 管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评，其中一级项目 0  个，二级项目3个，共涉及资金

　　43.79万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性

　　基金预算项目0 个，其中，一级项目 0个， 二级项目 0 个， 共涉及资金 0.00  万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预

　　算项目支出总额的 100%。

　　组织对“ 包联小区疫情防控经费” 、“ 购置特种车辆（21 结转） ” 、“ 防火经费” 3 个项目开展了单位评价， 3 个项目均 已开展，并达到年初绩效目标要求，涉及一般公共预算支 出 43.79万元，政府性基金支出 0万元。 3 个项目均未委托 相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看， 以上项目

　　以上项目均属于非重点绩效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022 年度在决  算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，

　　共 3 个项目的绩效自评结果。

　　1. 包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标， 项目自评得分 92.75 分。全年预算数为 6.91 万元，执行数为 3.57  万元，完成预算的 51.66%。项目绩效 目标完成情况：全部资金用于报销及购置疫情期间餐饮及 抗疫物资支出， 其中职工报销购买食品共计 6800 元；购买 消杀物品 13000 元；购买棉衣、防寒靴等 15900 元，合计

　　支出 35700，结转下年度资金 3.34 万元。发现的主要问题

　　及原因： 通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产 出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定

　　的预算指标进行支出，加快资金执行进度。

　　2. 购置特种车辆（21 结转） 项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 88.92  分。全年预算数为 5.17万元，执行数为 2.78  万元， 完成预算的 53.77%。项目 绩效目标完成情况：根据盟委行署行署批复，公车办审批 同意，我单位于 2021 年购置防灭火专用车辆一台，由于当 年追加预算 12 月资金到达，故未能及时完成车辆购置税的 缴纳，相关资金 5.17 万元结转至 2022 年度，本年度使用 该笔资金对该车辆进行车辆购置税的缴纳，共支出 2.78 万 元，完成车辆拍照办理等手续，现该车辆已可正常行驶， 并在防灭火工作中发挥指挥车作用，确保了防灭火工作中 车辆可随时出车，在各项防灭火督查检查及森林草原火情 发生时不发生由于车辆问题造成的延误。截至 2022 年 12 月 31 日已完成车辆购置税缴纳 2.3 万元，更换车辆相关配 件 0.48 万元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原 因： 通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指 标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预