锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2022年度决算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分第四部分

　　第五部分

　　名词解释

　　决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

　　支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、依法以盟应急管理局名义进行执法。应急管理、安

　　全生产、地震等方面的行政处罚以及相关执法职能的行

　　使；

　　2、法律法规直接赋予本级的执法职责，辖区内跨区域

　　和具有重大影响的复杂案件的查处；

　　3、负责全盟应急管理综合行政执法体系以及科技和信

　　息化建设；

　　4、负责应急管理违法案件投诉、举报的受理；

　　5、负责执法队伍建设、执法人员培训、相关法律法规

　　宣传。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下

　　属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决

　　算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　1、开展安全生产执法检查工作情况

　　按照工作要求，编制印发了《锡林郭勒盟应急管理局安全生产分级分类执法实施办法（试行）》，结合《锡林郭勒盟应急管理局安全生产分级分类执法实施办法（试行）》制定了《锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2022年度安全生产执法检查计划》，确定了非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域规模较大、危险性较高的9户企业作为重点检查企业，6户企业作为一般检查企。2022年截至目前，支队共检查企业5户，检查提出各类安全隐患和不符合事项136条（处），制作现场检查记录5份，

　　下达责令限期整改指令书5份，整改复查意见书8份，行

　　政处罚告知书6份，行政处罚决定书8份，行政处罚21.4万元。支队对冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司“9.29”较大爆炸事故中的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司、唐山北方建筑有限公司2家事故责任单位及有关责任人员依法实施行政处罚，本次行政处罚工作共制作询问笔录11份，下达行政处罚告知书13份，下达行政处罚决定书13份（单位2份、个人11份），以上2家事故责任单位及有关责任人的罚款已全部缴纳完毕，共计行政处罚3632595.45元

　　（叁佰陆拾叁万贰仟伍佰玖拾伍元肆角伍分）。

　　2、全面推进“双随机、一公开”抽查工作

　　年初，支队制定了《2022年度“双随机、一公开”工作方案》和《2022年度“双随机”抽查工作计划》，计划

　　中包含8个本部门抽查计划和2个跨部门联合抽查计划，

　　截至目前已完成4个本部门抽查计划。

　　3、安全生产典型执法案例工作开展情况

　　根据《应急管理部办公厅关于做好安全生产典型案例执法报送工作的通知》要求，5月份，支队制定下发了《锡林郭勒盟应急管理局关于规范安全生产典型案例报送工作

　　的通知》，5月17 日至18 日，召开了全盟“互联网+执

　　法”系统操作培训会，并通过持续调度、督导各地区的工作模式，取得了显著成效。目前，我盟盟本级和12个旗县市（区）报送率和合格率均达到双一百，另外一个地区也

　　已报送2例合格案例，还有1例案例待应急部审核。截至

　　目前，我盟案例报送率为100%，合格率为95.45%，并得到

　　了自治区的通报表扬。

　　4、开展了安全生产“明察暗访”工作

　　支队上半年开展节假日期间明察暗访工作5次（元

　　旦、春节、清明、五一、端午），对合计17户企业节假日期间领导带班值班值守等情况进行了督查，包含非煤矿山

　　企业5户、危险化学品企业2户、烟花爆竹批发企业4

　　户、冶金工贸企业6户。

　　5、安全生产投诉举报受理

　　截至目前，共受理各类安全生产投诉举报案件5起，

　　其中自治区应急管理厅交办举报投诉案件2起，盟应急管

　　理局受理举报投诉案件2起，通过12345热线受理举报投

　　诉案件1起，已办理结案4起，还有1起正在办理中。并按

　　季度完成全盟安全生产举报信息统计上报工作。

　　6、落实《自治区应急管理系统安全生产行政执法能力

　　提升三年行动方案（2022-2024年）》情况

　　2022年为执法行为规范年，目前今年重点工作正在稳步推进中，该《方案》已转发各旗县市（区）贯彻落实，同时支队正在起草《锡林郭勒盟应急管理系统安全生产行政执法能力提升三年行动方案（2022-2024年）》及盟局落实

　　工作措施清单。

　　7、二连浩特市4·09事故调查

　　2022年4月10 日，支队按照盟局统一安排参与二连浩特市市政小区污水提升泵站“4.09”较大中毒事故：一是分别参与事故调查管理组和救援组进行调查取证，共计询问13人，事故责任单位及二连浩特市人民政府及有关部门4家。二是收集整理书证、物证、证人证言等证据资料。三是查明事故的间接原因并对事故的责任人员和责任单位提

　　出处理建议意见及事故防范措施等。

　　8、根据国家、自治区《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施意见》，按照盟委、行署要求，支队正在起

　　草我盟《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方

　　案》；按照盟行署要求，支队正在对《锡林郭勒盟安全生

　　产领域举报奖励办法》进行修订。

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计150.92 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5.25 万元，增长3.61%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 150.92万元，增长100%。其

　　中：

　　（一）收入决算总计150.92 万元。包括：

　　1.本年收入决算合计150.92 万元。与上年决算相比，增加150.92 万元，增长100%，变动原因：我单位是2022年

　　度新增单位。

　　2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：我单位是2022年

　　度新增单位,无上年非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：我单位是2022年度新增

　　单位。

　　（二）支出决算总计150.92 万元。包括：

　　1.本年支出决算合计150.52 万元。与上年决算相比，增加150.52 万元，增长100%，变动原因：我单位是2022年

　　度新增单位。

　　2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.40 万元。结转和结余事项：结转人员各项社会保险。与上年决算相比，增加0.40 万元，增长

　　0.00%，变动原因：结转人员各项社会保险。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度

　　本年收入决算合计150.92 万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 150.91万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00 万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00 万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00 万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.01 万元，占0.01%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度

　　本年支出决算合计150.52 万元，其中：

　　本年基本支出139.28 万元，占92.53%；

　　本年项目支出11.24 万元，占7.47%；

　　本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00 万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图.

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计150.91 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5.24 万元，增长3.60%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 150.91万元，增长

　　100%，变动原因：本单位是2022年新成立单位。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算150.51 万元。与年初预算

　　145.67 万元相比，完成年初预算的103.32%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为11.39 万元，与年初预

　　算相比增加1.31 万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.08  万元，支出决算11.39 万元，完成年初预算的112.99 %。决算数与年初预算

　　数的差异原因：由于缴费基数增大，养老保险缴费提高。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为5.09 万元，与年初预算相比

　　增加0.36 万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.10  万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的106.34  %。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数

　　增大，医疗保险缴费提高。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算 0.63  万元，支出决算0.67 万元，完成年初预算的

　　106.35  %。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数

　　增大，公务员医疗补助缴费提高。

　　3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元，支出决算0.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项目预算，年末追加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为10.32 万元，与年初预算相比

　　增加）2.76 万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.56  万元 ，支 出决算 8.92  万元 ，完成年初预算 的117.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数

　　增大，住房公积金缴费提高。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元 ，支出决算1.4万元 ，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项目预算，年末追加。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为123.71万元，与年

　　初预算相比增加0.41万元。其中：

　　1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算99.3  万元，支出决算 112.53  万元，完成年初预算的113.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

　　2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算24

　　万元，支出决算11.18 万元，完成年初预算的 46.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际工作开展，共

　　支出11.18万元，结余资金预计于下年度继续使用。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算139.27 万元，其中：

　　（一）人员经费123.38万元。主要包括：基本工资36.88万元、津贴补贴37.84万元、奖金13.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元、 职工基本医疗保险缴费4.34万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金8.92万元、其他工

　　资福利支出9.35万元、奖励金0.02万元。

　　（二）公用经费15.89万元。主要包括：办公费5.39万元、差旅费0.48万元、被装购置费0.84万元、工会经费 1.26万元、福利费 1.58万元、其他交通费用6.35万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算11.24 万元，其中：

　　（一）商品和服务支出7.79万元。主要包括：办公费0.97万元、差旅费5.78万元、劳务费0.80万元、其他交

　　通费用0.24万元。

　　（二）资本性支出3.45万元。主要包括： 办公设备购

　　置3.45万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出

　　决算与预算差异原因本单位无“三公”经费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00 万元。因公出国（境）费支

　　出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出

　　0.00万元， 占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元， 占

　　0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00 万元，

　　增长0.00%，变动原因：无变动，未安排因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位未购置公务用车。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022 年12 月31  日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变

　　动原因：本单位无公务用车。

　　3.公务接待费支出0.00 万元。其中：国内公务接待支出0.00 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00 万元，接待0

　　批次，0 人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支

　　出。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原

　　因：本年度无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预

　　算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长、0.00%，变动原因：本单位无国有资

　　本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目2 个，项目支出总金额11.24 万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额11.24万元，本年其他资金0.00万

　　元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算15.89 万元。比上年决算相比，增加15.89 万元，增长100%，变动原因：本单位为2022年度新

　　成立单位。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额 1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0  %，服务采购

　　授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0  %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位截至2022年12 月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用

　　车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业

　　技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆；单价

　　100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目2 个，共涉及资金11.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基

　　金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“2022 年行政执法业务经费项目”、“包联小区疫情防控经费项目”等 2  个项目开展了单位评价，2个项目均已开展，并达到年初绩效目标要求，涉及一般公共预算支出11.24万元，政府性基金支出0万元。2个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目

　　均属于非重点绩效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映 2个一般公共预算项目，以及0个政府性

　　基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

　　1.2022年行政执法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.10  分。全年预算数为24 万元，执行数为11.18 万元，完成预算的46.58%。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31 日，此项目支出11.18万元。其中：办公费0.91万元，差旅费5.78万元，劳务费0.8万元，其他交通费用0.24万元，办公设备购置费3.45万元。目标实际完成情况：度执法检查全盟性大检查88次、培训次数2次、办公设备购置3套。因疫情单位外出执法工作未如期完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标

　　进行支出，加快资金执行进度。

　　2.包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.51分。全年预算数为 2.3万元，执行数为0.06万元，完成预算的2.61 %。项目绩效目标完成情况：确保包联小区疫情发空经费在支出过程中按照资金使用要求支付，疫情期间包联人员生活所需有所保

　　障，按照资金用途报销包联期间产生的酒店住宿费。项目

　　资金2.3万元，截至2022年 12月31 日，项目资金支出0.06万元，用于支付疫情期间防疫物资购置，其余资金结转2023年。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，加快

　　资金执行进度。