2024年度锡林郭勒地震局预算公开

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　锡林郭勒盟地震局主要职能职责为：承担全盟地震监测站网规划的编制和台网的建设与管理工作；承担锡盟及周边地区的震情监测、跟踪和地震速报、烈度速报工作； 承担建立地震监测预警和灾害风险信息共享机制，收集地震资料和信息工作；承担全盟地震监测设施的日常维护工作；承担开展震灾防御技术服务工作；承担地震标准、法律法规以及防震减灾科普的宣传和培训教育工作；完成盟应急管理局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、公共服务科、监测预报科。本部门无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟地震局

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟地震局	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

　　1.督促指导各旗县市区做好防震减灾工作；

　　2.进一步提升地震监测能力，强化震情跟踪和信息报送高质量完成。

　　3.加大干部队伍培养力度，加强宏观观测员培训，提高宏观观测人员的观测能力；

　　4.继续开展地震科普宣传和防震减灾知识，有效提高全盟应对地震灾害能力，为最大限度地减轻地震灾害损失打基础；

　　5.积极开展防震减灾科普示范学校创建工作；

　　6.广泛开展地震救援演练，让广大群众普遍掌握自救互救技能，提高自救意识和本领，指导督促学校、行业部门完成地震救援演练；

　　7.进一步加强“三网一员”体系建设，不断提高群测群防能力。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年度收入、支出预算总计175.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.58 万元，增长19.41 %。其中：

　　（一）收入预算总计175.85万元。包括：

　　1．本年收入合计169.88万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入169.88万元，与上年相比增加24.34万元，增长16.72%。主要原因是人员工资增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是单位无其他收入。

　　2．上年结转结余为5.98万元。与上年相比增加4.25万元，增长245.66%。主要原因是本年度本单位项目结转结余较上年增加。

　　（二）支出预算总计175.85万元。包括：

　　1．本年支出合计175.85万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出15.47万元，主要用于本部门职工全年养老保险缴费、退休人员基础绩效奖金。与上年相比增加1.62万元，增长11.70%。主要原因是本单位本年度增加职工1人。

　　（2）卫生健康（类）支出8.23万元，主要用于本部门职工全年基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少0.8万元，减少8.86%。主要原因是本单位包联小区疫情防控经费减少。

　　（3）住房保障（类）支出14.68万元，主要用于本单位职工全年住房公积金缴费。与上年相比增加8.27万元，增长129.02%。主要原因是本单位本年度增加职工1人，人员工资增加，住房公积金缴费基数变大。

　　（4）灾害防治及应急管理（类）支出137.48万元，主要用于本单位本年度人员工资、日常运行及地震专项业务。与上年相比增加23.4万元，增加20.51%。主要原因是本单位本年度增加职工1人，人员工资增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是本单位本着厉行节约原则使用资金，尽量做到预决算一致。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年收入预算合计175.85万元，包括本年收入169.88万元，上年结转结余5.98万元。其中：

　　本年一般公共预算收入169.88万元，占96.60%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入5.98万元，占3.40%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年支出预算合计175.85万元，其中：

　　基本支出149.88万元，占85.23%；

　　项目支出25.98万元，占14.77%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年度财政拨款收、支总预算175.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.58万元，增长19.41%。主要原因是本单位本年度增加职工1人，人员工资增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年一般公共预算财政拨款支出预算175.85万元，与上年相比增加28.58万元，增长19.41%。主要原因是本单位本年度增加职工1人，人员工资增加。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老（款）行政单位（项）。年初预算4.87万元，与上年相比增加0.05万元，增长1.04%。变动原因：上年度未做退休人员妇女卫生费。

　　2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算10.59万元，与上年相比增加1.56万元，增长17.28%。变动原因：本单位本年度职工养老保险基数增加。

　　（二）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.62万元，与上年相比增加1.27万元，增长20%。变动原因：本单位本年度职工医疗保险基数增加。

　　2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.61万元，与上年相比减少0.35万元，增长36.46%。变动原因：由于本年度退休人员公务员医疗补助系统内与行政单位医疗使用同一功能分类故公务员医疗补助较上年减少。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算10.18万元，与上年相比增加1.52万元，增长17.55%。变动原因：本单位本年度住房公积金基数增加，住房公积金增加。

　　2. 住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算4.50万元，与上年相比增加2.86万元，增长174.39%。变动原因：本单位本年度购房补贴基数增加。

　　（四）灾害防治及应急管理（类）

　　1．地震事务（款）行政运行（项）。年初预算111.50万元，与上年相比增加21.42万元，增长23.78%。变动原因：本单位本年度增加职工1人，人员工资增加。

　　2. 地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算25.98万元，与上年相比增加1.98万元，增加8.25%。变动原因：本单位本年度上年结转专项资金增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算149.88万元，其中：

　　（一）人员经费130.66万元。主要包括：基本工资30.83万元、津贴补贴42.29万元、奖金7.58万元、各项社会保险缴费15.32万元、住房公积金10.18万元、其他工资福利支出15.94万元、退休费4.87万元、医疗费补助3.63万元等。

　　（二）公用经费19.22万元。主要包括：办公费0.45万元、水费0.1万元、其他社会保障缴费0.75万元、取暖费1.4万元、公务接待费0.3万元、工会会费1.75万元、福利费1.55万元、公车运行维护费6.5万元，其他交通费用6.27万元、奖金0.15万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的95.59%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的4.41%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.8 万元，比上年预算增加0.3万元，增长4.61%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位核定车编1辆，公车运行维护费核定6.5万元。

　　3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因根据工作需要本年度本单位安排公务接待。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局2024年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟地震局预算安排项目1个，项目预算总金额25.98万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余5.98万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

• 项目名称 地震工作业务

　　1.项目概述

　　本项目主要用于地震监测工作经费、地震公共服务经费。  

　　2.立项依据

　　内震发[2019]3号《关于进一步做地震工作的通知》、内震发防[2018]230号 《关于开展2018年内蒙古自治区地震工作的通知》、内震函[2017]234号《关于加强地震监监测预报工作的通知》

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟地震局

　　4.实施方案

　　该项目经费包含地震日常工作运行费、差旅费、培训费、维修费等

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　年度预算安排25.98万元，其中本年预算安排20万元，上年结转5.98万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟地震局一般公共预算机关运行经费预算支出19.22万元，主要包括以下支出：办公费0.45万元、水费0.1万元、其他社会保障缴费0.75万元、取暖费1.4万元、公务接待费0.3万元、工会会费1.75万元、福利费1.55万元、公车运行维护费6.5万元，其他交通费用6.27万元、奖金0.15万元等。与上年相比增加2.17万元，增长（减少）12.65%。主要原因是：根据工作需要本年度本单位安排公务接待费，增加职工1人，人员经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。本单位不涉及政府采购支出。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算169.88万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李艳婷 联系电话：15847943910

　　第五部分  2024年度锡林郭勒盟地震局预算表

　　地震2024年预算公开表.xlsx