2024年度锡林郭勒盟应急管理局（本级）预算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区应急工作方面的法律法规政策，负责全盟应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。

　　（三）指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按照统一部署，牵头建立全盟统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

　　（五）组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担盟应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。

　　（七）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，落实安全生产责任制，对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（八）按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、盟救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使盟安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查盟直有关部门和各旗县市（区）人民政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查有关工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事教育和宣传科、政策法规科、应急指挥调度中心、行政审批科、综合灾害防治管理科、救援和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟地震局、锡林郭勒盟应急管理综合服务中心、锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理局本级。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟应急管理局	财政拨款的行政单位

　　 三、2024年单位主要工作任务及目标

　　（一）强化安全检查和隐患排查治理。一是按照《全区安全生产大检查工作方案》，对照全国安全生产15条硬措施以及自治区配套53条细化措施以及我盟74条具体措施，持续深入开展各类安全隐患排查整治，采取有力措施解决深层次问题，提升本质安全水平。二是牢固树立“隐患就是事故、问题就是风险”意识，按照“零容忍”要求切实加大隐患整改力度。对排查发现问题和隐患实行严格的台账管理，对重大事故隐患施行挂牌督办。对拒不整改、假整改的企业，坚决从严从重从快处理。对同一地区连续发生同一类型事故的，坚决提格处理。三是按照常态化推进从严执法的要求，加大暗查暗访、突击检查等工作力度，及时预警重点地区、重点行业安全隐患。

　　（二）强化风险管控力度。进一步巩固扩展安全生产专项整治三年行动固化的制度措施，持续深入落实安全隐患排查工作，着力推进安全生产治理体系和治理能力现代化。健全规划、建设、运行等全周期安全风险评估管理制度，对重点行业、重大工程项目、重点企业开展安全风险评估。加大矿山、危化品、建筑施工、道路运输、冶金工贸、城镇燃气、消防等重点行业领域整治力度，组织开展各重点行业领域常态化、长效性督导检查。强化清单化任务管理工作机制，对标对表整治目标任务、督导巡查发现问题，推进问题隐患整改闭环清零。

　　（三）持续开展常态化明查暗访。结合全国两会等重大活动和岁末年初、春节、“五一”、国庆节等重大节日，坚持“四不两直”执法检查+专家指导服务+主流媒体曝光，组织开展安全生产常态化明查暗访。建立并落实部门间安全风险会商研判机制，强化协调联动，建立明查暗访发现问题跟踪督办机制。

　　（四）持续做好复工复产企业的安全监管工作。按照《关于进一步加强企业开复工安全生产监督管理工作的通知》要求，督促企业制定复工复产方案，认真开展开复工前安全培训警示教育、备案工作，严格落实企业复工复产执法检查制度，对存在安全隐患、重要岗位人员不齐等不具备安全生产条件的企业，坚决不予复产。

　　（五）深入推进安全生产标准化建设。继续加大安全生产标准化建设工作力度，督促新改扩建非煤矿山企业开展安全标准化建设，加强对非煤矿山企业安全生产标准化的监督检查，发现不再符合标准化相关条件的企业，及时撤销其标准化等级，不断提高安全生产标准化建设水平。

　　（六）努力营造良好宣传氛围。深入开展安全宣传“五进”系列活动，利用各种媒体进行大力宣传，提高广大民众的认知度。推进安全生产、防灾减灾知识的普及教育，加强对人民群众的安全宣传教育，提高防范意识。进一步加强主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训力度，依法加大对安全培训机构的监督检查。

　　（七）切实加强值班值守，提升应急处置能力。一是落实好对各地各相关部门应急值班值守的抽查检查和发现问题的通报处理工作，确保发现事故（灾情）及时、准确上报和处置。督促各类救援队伍时刻保持应急状态，重点时段、重大活动前置应急救援力量，加强应急物资配备，积极开展演练，提高快速反应能力，发生险情第一时间响应、第一时间应对处置，切实维护人民群众生命财产安全。二是落实好相关会议制度、信息通报和协调联络工作，进一步加强应急通信联勤联动工作机制。三是依照既定整改方案，督促指导苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司矿山救援队整改验收及西乌珠穆沁旗白音华紧急救援服务有限责任公司升级建设工作。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年度收入、支出预算总计    2443.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1130.82  万元，增长 86.14 %。其中：

　　（一）收入预算总计  2443.64  万元。包括：

　　1．本年收入合计 1236.17 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1236.17万元，与上年相比增加   193.1万元，增长18.51%。主要原因是本单位本年度核查任务增加，项目资金较上年增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0 %。主要原因是单位无其他收入。

　　2．上年结转结余为1207.47万元。与上年相比增加937.72万元，增长347.63 %。主要原因是单位上年度9项资金未支出，结转本年。

　　（二）支出预算总计2443.64万元。包括：

　　1．本年支出合计2443.64万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出75.24万元，主要用于本单位职工全年养老保险缴费、退休人员基础绩效奖金。与上年相比增加20.15万元，增加36.5%。主要原因是本单位本年度新调入人员2人，退休1人，在职人员工资增加，缴费基数增大。

　　（2）卫生健康（类）支出31.16万元，主要用于本单位职工全年基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少1.26万元，减少3.8%。主要原因是本单位本年度无包联小区疫情防控经费。

　　（3）农林水（类）支出1062万元，主要用于本单位草原灭火队伍能力建设。与上年相比增加1062万元，增加100%。主要原因是2023年度结转中央基建投资锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设973万元，2024年度预算安排地方配套89万元。

　　（4）住房保障（类）支出50.08万元，主要用于本单位职工全年住房公积金缴费。与上年相比增加7.21万元，增加16.8%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增大。

　　（5）灾害防治及应急管理（类）支出1225.16万元，主要用于本部门本年度安全监察、防汛救灾、应急救援专项业务及人员、公用经费。与上年相比增加42.71万元，增加3.6%。主要原因是本单位本年度新增3个预算项目，人员工资增加，福利费、工会经费等响应增加。

　　2.年终结转结余为0万元，主要原因是预计年终无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年收入预算合计2443.64 万元，包括本年收入 1236.17 万元，上年结转结余1207.47万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1236.17万元，占  50.5 %；

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

　　本年事业收入  0   万元，占   0  %；

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

　　本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

　　本年其他收入  0   万元，占    0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 1207.47万元，占49.5%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0 %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年支出预算合计 2443.64万元，其中：

　　基本支出  664.17万元，占  27.2    %；

　　项目支出1779.47 万元，占  72.8   %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

　　上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

　　对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局单位2024年度财政拨款收、支总预算     2443.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1130.82     万元，增长86%。主要原因是新增3个预算项目，上年结转9个项目。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算   2443.64  万元，与上年相比增加1130.82 万元，增长86%。主要原因是新增3个预算项目，上年结转9个项目。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.02万元，与上年相比增加2.91万元，增长20.6%。变动原因：本单位本年度增加退休人员2名。

　　2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算43.22万元，与上年相比增加2.24万元，增加5.4%。变动原因：在职人员工资增加，缴费基数增大。

　　3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增加100%。变动原因：本年度5月新增正处退休人员1名。

　　（二）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.66万元，与上年相比增加3.54万元，增加14%。变动原因：在职人员工资增加，缴费基数增大。

　　2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.5万元，与上年相比减少1.29万元，减少34%。变动原因：由于本年度退休人员公务员医疗补助系统内与事业单位医疗使用同一功能分类，故公务员医疗补助较上年减少。

　　（三）农林水支出（类）

　　1．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算1062万元，与上年相比增加1062万元，增加100%。变动原因：2023年度结转中央基建投资锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设973万元，2024年度预算安排地方配套89万元。

　　（四）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算42.07万元，与上年相比增加2.2万元，增加5.5%。变动原因：本部门在职人员工资增加，缴费基数增大。

　　2.住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算8.01万元，与上年相比增加5.02万元，增长167%。变动原因：本部门在职人员工资增加，缴费基数增大。

　　（五）灾害防治及应急管理（类）

　　1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算507.69万元，与上年相比增加55.61万元，增加12%。变动原因：本单位在职人员工资增加，公用经费增加。

　　2．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算628.12万元，与上年相比减少0.25万元，减少0.04%。变动原因：本单位上年结转资金较上年度减少。

　　3.自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算89.36万元，与上年相比增加1.36万元，增加1.55%。变动原因：本年度将防火经费并入到自然灾害救灾补助中。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算664.17万元，其中：

　　（一）人员经费549.6万元。主要包括：基本工资129.58万元、津贴补贴162.99万元、奖金28.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.22万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费16.37万元、公务员医疗补助缴费2.5万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金42.07万元、其他工资福利支出73.53万元、退休费17.02万元、医疗费补助12.29万元、生活补助2.88万元，其他对个人和家庭的补助3.3万元。

　　（二）公用经费114.57万元。主要包括：其他社会保障缴费3.1万元、奖金0.9万元、办公费1万元，手续费0.1万元、邮电费1万元、公务接待费1.4万元，物业费56.2万元、工会会费7.23万元，福利费6.29万元，公车运行维护费13万元，其他交通费用24.35万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.4万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出45 万元，占“三公”经费的 96.98 %；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费的3.02%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.4万元，比上年预算增加10.39 万元，增长28.85%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出45 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支45 万元，比上年预算增加10.39万元，主要原因本单位本年度工作业务增加，公车运行维护费增加。

　　3．公务接待费预算支出1.4  万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位本年度无变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理局2024年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加0  万元，增长 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年锡林郭勒盟应急管理局预算安排项目11个，项目预算总金额1779.47 万元。其中，财政本年拨款金额  572 万元，财政拨款结转结余1207.47万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：2023年草原防灭火队伍能力建设项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于内蒙古自治区锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设

　　2.立项依据

　　《关于下达2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资预算的通知》（锡财贸〔2023〕1051号）

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设项目总投资2334万元，其中：中央预算内投资2100万元，地方预算内投资234万元。973万元为第一批中央资金，待第二批资金到位后统一实施。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算973元。

　　（二）项目名称:事故调查经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于对涉事企业涉嫌瞒报事故进行提级调查，对发生的生产安全事故，瞒报、谎报、漏报行为，重大事故隐患，违法违规行为等进行全面核实

　　2.立项依据

　　按照《内蒙古自治区安全生产委员会关于提级调查挂牌督办的通知》（内安委[2023]9号）

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付开展工作中产生的差旅费、车辆租赁费、聘用专家劳务费等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排15.52万元，均为上年结转资金。

　　（三）项目名称:委托第三方安全生产评估

　　1.项目概述

　　本项目主要用于对非煤矿山企业、陆上石油天然气开采重点战场、危险化学品企业、金属冶炼企业开展安全评估。

　　2.立项依据

　　中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》锡党发[2019]5号

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付开展工作中产生的差旅费、车辆租赁费及支付第三方委托服务费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排145.44万元，其中本年预算安排140万元，上年结转5.44万元。

　　（四）项目名称:安全生产专项经费

　　1.项目概述

　　盟行署要求2024年度盟财政局安排预算资金150万元，用于盟安委会8个专委会牵头部门、安委办督导检查安全生产工作和全盟性安全生产大检查、综合检查、督导检查等相关费用。其中盟应急局2024年预算安排45万元，包括差旅费20万元，租赁费10万元，劳务费15万元。

　　2.立项依据

　　锡林郭勒盟行政公署专题会议纪要【2023】44号《研究安全生产重点工作有关事宜》

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付开展工作中产生的差旅费、车辆租赁费及聘用专家劳务费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排45万元。

　　（五）项目名称:安全监察

　　1.项目概述

　　2024年度开展各项安全生产检查、标准化验收检查、全盟联合大检查、安全生产盟市交叉互检、重大危险源专项检查督导等安全生产工作。

　　2.立项依据

　　中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》锡党发[2019]5号

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付开展工作中产生的差旅费、车辆租赁费、聘用专家劳务费、法律顾问及公职律师聘用经费、公务日常运行费等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排136.05万元，其中本年预算安排130万元，上年结转6.05万元。

• 项目名称:生态保护支撑体系专项中央基建地方配套资金

　　1.项目概述

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设项目总投资2334万元，其中：中央预算内投资2100万元，地方预算内投资234万元。根据锡财贸【2023】2023年中央预算内投资计划表（自治区应急管理厅），2023年度中央预算内投资下达973万元，需地方预算内投资100万元，其中11万元已在2023年度申请追加，2024年度需申请89万元。

　　2.立项依据

　　《关于下达2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资预算的通知》（锡财贸〔2023〕1051号），锡财贸【2023】2023年中央预算内投资计划表（自治区应急管理厅）。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　2023年度中央预算内投资下达973万元，需地方预算内投资100万元，其中11万元已在2023年度申请追加，2024年度需申请89万元。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排89万元。

• 项目名称:聘用应急管理综合行政执法技术检查员工资  

1. 项目概述

　　我局共选聘5名安全信息员，补充和缓解应急管理领域执法力量和专业技术人员不足的问题，进一步加强对非煤矿山、危化品生产、冶金冶炼等企业现场的巡回督查检查，及时发现和排查重大安全生产隐患。

　　2.立项依据

　　根据2023年6月25日全区安全生产现场会和罗盟长专题会议要求，并经行署第23次常务会议

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　每名非煤矿山类执法技术检查员每月工资拟定1.5万元，全年18万元；危险化学品类执法技术检查员每月工资拟定2万元，全年24万元；冶金执法技术检查员每月工资拟定1.5万元，全年18万元。3名非煤矿山类执法检查员、1名危险化学品类执法技术检查员、1名冶金执法技术检查员，合计5名执法技术检查员工资96万元。结转资金用于支付上年度未支付完成的人员工资及保险。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排120.2万元，其中本年预算安排96万元，上年结转24.2万元。

　　（八）项目名称:聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于对非煤矿山企业、陆上石油天然气开采重点战场、危险化学品企业、金属冶炼企业开展安全评估。

　　2.立项依据

　　中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》锡党发[2019]5号

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付开展工作中产生的第三方委托服务费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排6.71万元，均为上年结转资金。

　　（九）项目名称:自然灾害工作

　　1.项目概述

　　本项目主要用于开展自然灾害救灾、防汛抗旱、森林草原防火工作中产生的各项费用支出

　　2.立项依据

　　锡盟行署《关于印发锡林郭勒明自然灾害救助应急预案》的通知锡署办发[2017]91号

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付开展工作中差旅费、公务用车运行维护费、办公费、培训会等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排86.2万元，其中本年预算安排72万元，上年结转14.2万元。

　　（十）项目名称:视频会议室改造和应急指挥调度中心建设项目资金

　　1.项目概述

　　本项目主要用于实施视频会议室改造和应急指挥调度中心建设项目。在现有会议室中安装视频会议系统和全盟火情监控指挥平台，并采购相关配套办公设施，对线路进行改造。

　　2.立项依据

　　根据自治区应急管理厅对各盟市应急指挥调度中心建设的要求

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　待项目施工实施完毕按照政府采购流程支付相关款项。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排159.2万元，均为上年结转资金。

• 项目名称:防汛抗旱

　　1.项目概述

　　本项目主要用于汛前对12各旗县巡回检查产生的差旅费、劳务费及开展培训产生的费用。

　　2.立项依据

　　 锡盟行署《关于印发锡林郭勒明自然灾害救助应急预案》的通知锡署办发[2017]91号

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟应急管理局

　　4.实施方案

　　支付汛前对12各旗县巡回检查产生的差旅费、劳务费及开展培训产生的费用。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年度预算安排3.15万元，均为上年结转资金。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明   

　　锡林郭勒盟应急管理局一般公共预算机关运行经费预算支出114.57万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费3.1万元、奖金0.9万元、办公费1万元，手续费0.1万元、邮电费1万元、公务接待费1.4万元，物业费56.2万元、工会会费7.23万元，福利费6.29万元，公车运行维护费13万元，其他交通费用24.35万元。

　　与上年相比减少1.08万元，减少0.93%。主要原因是：。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额62万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出52万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“车辆加油、添加燃料服务”、 “财产保险服务”、“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细11项，采购金额来源为购金额来源为财政一般公共预算。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2024年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1236.17万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：锡林郭勒盟应急管理               

　　联系电话：0479-8285770