锡林郭勒盟应急管理局所属锡林郭勒盟地震局2023年预算公开报告
时间:2023-05-10 10:48:00 发布来源:盟应急管理局目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
锡林郭勒盟地震局是盟行署主管防震减灾工作的职能部门。主要职能职责为:参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施;行使防震减灾工作监督检查的职能;编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划;承担全盟的地震监测预报工作,负责提出地震趋势会商意见,强化全盟地震震情跟踪;负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震
减灾知识;承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、震害防御科、
监测预报科、应急救援科。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范
围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟地震局
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟地震局 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023 年部门主要工作任务及目标
1、继续做好防震减灾科普宣传。利用“7.28”唐山地震纪念日、“科普宣传周”“普法宣传周”等时间节点,深入学校、机关单位、企业、社区,利用多种渠道开展形式多样的防震减灾科普知识和法律
法规宣传。
2、完成全盟应急避难场所设置数据收集。对各旗县市(区)的应
急避难场所进行相关数据收集,完善应急避难场所的基础数据。
3、配合盟编办、盟应急管理局完成事业单位机构改革的各项工作
事宜。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年度收入、支出预算总147.27万元,与
上年相比收、支预算总计各增加6.85万元,增长5%。其中:
(一)收入预算总计147.27万元。包括:
1.本年收入合计145.54万元。
(1)一般公共预算拨款收入145.54万元,与上年相比增加13.27万元,增长10%。主要原因是本单位本年度增加退休职工1人,人员
经费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,
增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,
增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增
长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要
原因是本部门无事业收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。
主要原因是本部门无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要
原因是单位无其他收入。
2.上年结转结余为1.73万元。与上年相比减少6.42万元,减少
79%。主要原因是本单位本年度项目结转结余较上年减少。
(二)支出预算总计147.27万元。包括:
1.本年支出合计147.27万元。
(1)社会保障和就业(类)支出13.85万元,主要用于本部门职工全年养老保险缴费、退休人员基础绩效奖金。与上年相比增加4.16万元,增长43%。主要原因是本单位本年度增加退休职工1人,退休
人员基础绩效奖金增加。
(2)卫生健康(类)支出9.03万元,主要用于本部门职工全年
基本医疗保险和公务员医疗补助缴费和包联小区疫情防控经费。与上年相比增加2.6万元,增长100%。主要原因是本单位包联小区疫情防
控经费增加。
(3)住房保障(类)支出10.31元,主要用于本单位职工全年住房公积金缴费。与上年相比增加3.9万元,增长61%。主要原因是
本单位本年度住房公积金缴费基数变大。
(4)灾害防治及应急管理(类)支出114.08万元,主要用于本单位本年度日常运行地震专项业务。与上年相比减少 3.81万元,减少
3%。主要原因是本单位本年度上年结转业务经费减少。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是本单位本着厉行节约原则
使用资金,尽量做到预决算一致。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年收入预算合计147.27万元,包括本年
收入145.54万元,上年结转结余1.73万元。其中:
本年一般公共预算收入145.54万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入1.73万元,占100%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年支出预算合计147.27万元,其中:
社会保障和就业支出13.85万元,占9.4%;
卫生健康支出9.03万元,占6.13%;
住房保障支出10.31万元,占7%;
灾害防治及应急管理支出114.08万元,占77.47%;
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年度财政拨款收、支总预算147.27万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6.85万元,增长5%。主要
原因是本单位本年度增加退休职工1人,人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023 年一般公共预算财政拨款支出预算147.27万元,与上年相比增加6.85万元,增长5%。主要原因是本单位本年
度增加退休职工1人,人员经费增加。
(一)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算4.82万元,与上年相比增加3.69万元,增长327%。变动原因:本单位本年度增
加退休职工1人,人员经费增加。
2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算9.03万元,与上年相比增加0.47万元,增长5%。变动原因:
本单位本年度职工养老保险基数增加,人员养老保险增加。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算6.35万元,与上年相比增加0.8万元,增长14%。变动原因:本单位本年
度职工医疗保险基数增加。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.96万元,与上年相比增加0.08万元,增长9%。变动原因:本单位本年
度职工医疗保险基数增加。
3. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算
1.73万元,与上年相比增加1.73万元,增长100%。变动原因:本单
位本年度新增此科目项目资金。
(三)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算8.66万元,与上年相比增加2.25万元,增长35%。变动原因:本单位本年度住房公
积金基数增加,住房公积金增加。
2. 住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算1.64万元,与上年相比增加0.61万元,增长59%。变动原因:本单位本年度购房补贴
基数增加。
(四)灾害防治及应急管理(类)
1.地震事务(款)行政运行(项)。年初预算90.08万元,与上年相比增加4.34万元,增长5%。变动原因:本单位本年度增加退休
职工1人,人员经费增加。
2022 2. 地震事务(款)地震应急救援(项)。年初预算24万元,与上年相比减少8.15万元,减少25%。变动原因:本单位本年度上年结
转专项资金减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预
算121.54万元,其中:
(一)人员经费103.79万元。主要包括:基本工资26.55万元、津贴补贴31.23万元、奖金8.44万元、各项社会保险缴费13.03万元、住房公积金8.66万元、其他工资福利支出7.62万元、退休费4.82万
元、奖励金0.02万元、医疗费补助3.41万元等。
公用经费17.75万元。主要包括:办公费1.5万元,取暖费1.4
万元、工会会费1.41万元,福利费1.24万元,公车运行维护费6.5
万元,其他交通费用5.1万元,其他社会保障缴费0.6万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元,占“三公”经费的100 %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0 %。具体情
况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5万元,比上年
预算减少 0.3万元,减少4.6 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0万
元,主要原因本单位无因公出国(境)费预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.5 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加 0 万
元,主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出 6.5万元,比上年预算增加5.62万元,主要原因本单位核定车编1辆,公车运行维护费核定6.5
万元。
3.公务接待费预算支出0 万元,比上年预算减0.3 万元,主要
原因本单位未安排公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是本部门无政府性基
金支出预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟地震局2023年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预
算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟地震局预算安排项目2 个,项目预算总金额25.73万元。其中,财政本年拨款金额24万元,财政拨款结转结余1.73
万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金 0 万元。
(一)项目名称地震工作业务
1.项目概述
本项目主要用于地震监测工作经费、地震公共服务经费。
2.立项依据
内震发[2019]3号《关于进一步做地震工作的通知》、内震发防[2018]230号 《关于开展2018年内蒙古自治区地震工作的通知》、
内震函[2017]234号《关于加强地震监监测预报工作的通知》
3.实施主体
锡林郭勒盟地震局
4.实施方案
该项目经费包含地震日常工作运行费、差旅费、培训费、维修费
等
5.实施周期
自2023年1月1 日至2023年12月31日。
6. 年度预算安排24万元
项目名称包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要是支付疫情防控期间所发生的办公租赁等费用支出。
2.立项依据
盟委行署相关文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟地震局
4.实施方案
办公费支出1.73万元。
5.实施周期
自2022年1月1 日至2022年12月31日。
6.年度预算安排1.73万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟地震局一般公共预算机关运行经费预算支出17.75 万元,主要包括以下支出:办公费1.5万元,取暖费1.4万元、工会会费1.41万元,福利费1.24万元,公车运行维护费6.5万元,其他交通费用5.1万元,其他社会保障缴费0.6万元。比上年减少0.25万元,减少1%。主要原因是本年度未安排公务接待费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度锡林郭勒盟地震局地政府采购支出预算总额 0 万元,
其中:拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买
服务支出 0 万元。本单位不涉及政府采购支出。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用 车0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0 辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元
(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年,填报绩效目标的预算项目26个,公开绩效目标26个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算
145.54万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训
费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、
事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发
展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支
出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭海如 联系电话:8285770
第五部分 2023年度锡林郭勒盟地震预算表