锡林郭勒盟应急管理局2023年预算公开报告(汇总)
时间:2023-05-10 11:03:00 发布来源:锡林郭勒盟应急管理局P020230510400348519125.xlsx 目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、 国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)贯彻落实国家、 自治区应急工作方面的法律法规政策,负责全盟应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。
(三)指导全盟应急预案体系建设,贯彻落实国家事故灾难和自 然灾害分级应对制度,组织编制盟总体应急预案和安全生产类、 自然 灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)按照统一部署,牵头建立全盟统一的应急管理信息系统, 建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。
(五)组织指导协调全盟安全生产类、 自然灾害类等突发事件应 急救援,承担盟应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态 势并提出应对建议,协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍,建立全盟应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设, 按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地 震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,组织推动各地区及社会应急救援力量建设。
(七)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须 管安全的要求,落实安全生产责任制,对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(八)按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害等防治工作,负责全盟自然灾害综合监测预警,组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查上报、损失评 估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、 自治区、盟救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使盟安全生产综合监督管理职权,指导协调、监 督检查盟直有关部门和各旗县市(区)人民政府(管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查有关工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设 备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和
责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组 织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人事教育和 宣传训练科、政策法规科、应急指挥调度中心、行政审批科、综合灾 害防治管理科、救援和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学 品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。本部门 下属单位包括:锡林郭勒盟地震局、锡林郭勒盟应急管理综合服务中心、锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。
2 .从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围 的预算单位共计4家,具体包括:锡林郭勒盟应急管理局本级、锡 林郭勒盟地震局、锡林郭勒盟应急管理综合服务中心、锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟应急管理局本 级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
锡林郭勒盟地震局 |
参照公务员法管理的事业单位 |
3 |
锡林郭勒盟应急管理综合 服务中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
锡林郭勒盟应急管理综 合行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
单位情况表
三、2023 年部门主要工作任务及目标
2023年,盟应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 全面加强党的建设,以高质量党建推动应急管理各项事业发展。全面落实中央、自治区和盟委、行署工作部署,进一步压实责任、细化措施、强化落实,坚持严管重处和铁腕监管,以更高标准、更严 要求、更大决心抓好安全生产和防灾减灾救灾工作,为促进经济社会高质量发展创造安全稳定环境。
(一)全面加强党的建设。坚持政治建设统领,把党的领导贯彻 应急管理全过程,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想,拓展深化习近平总书记重要训词精神和“不忘初心、牢记使命 ” 主题教育、党史学习教育成效,按照从严管党治党原则,全面加强党的建设,不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,全力打造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民 ”的现代化应急队伍。
(二)不断巩固安全生产防线。持续深化安全生产专项整治 三年行动,通过“安全评估+执法 ”模式,全面摸排、精准治理非 煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全风险和隐患,坚决防止较 大以上事故发生。通过保持高压执法态势和全社会参与安全生产工 作,推动企业落实安全生产主体责任,夯实安全基础,提升本质安全水平,进一步确保安全生产长治久安。
(三)持续提升防灾减灾救灾能力。指导各地区修订完善各 类自然灾害应急预案,全面摸排应急抢险救灾队伍、装备底数,开 展多地多部门参与的自然灾害综合性大型应急演练,持续提升基层 信息员素质,加大应急救灾物资储备,确保在发生灾害时能够及时高效应对处置。
第二部分2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年度收入、支出预算总计 2057.11万
元,与上年相比收、支预算总计各增加 487.46万元,增加 31%。其中:
(一)收入预算总计 2057.11万元。包括:
1.本年收入合计 1764.68万元。
(1) 一般公共预算拨款收入 1461.03万元 ,与上年相比增加303.65万元,增加 21%。主要原因是本年度本部门项目资金较上年增
加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0万元,与上年相比增加 0万元,
增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0万元,与上年相比增加 0万元,
增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增
长 0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增长 0%。主要
原因是本部门无事业收入。
(6)事业单位经营收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增长
0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。
主要原因是本部门无上级补助收入。
(8) 附属单位上缴收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增长
0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
(9)其他收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增长 0%。主要
原因是本部门无其他收入。
2.上年结转结余为 292.43万元。与上年相比增加 183.81万元,
增长 169%。主要原因是本部门上年度结转结余增加。
(二)支出预算总计 2057.11万元。包括:
1.本年支出合计 2057.11万元。
(1)社会保障和就业(类)支出 136.41万元,主要用于本部门
职工全年养老保险缴费、退休人员基础绩效奖金。与上年相比增加
36.99万元,增加 37%。主要原因是本部门本年度调入人员增加,退休
人员增加。
(2)卫生健康(类)支出 75.53万元,主要用于本部门职工全年 基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 20.67万元,
增加 38%。主要原因是本部门本年度调入人员增加,退休人员增加。
(3)住房保障(类)支出 106.44万元,主要用于本部门职工全 年住房公积金缴费。与上年相比增加 42.93万元,增加 68%。主要原
因是本部门本年度调入人员增加,退休人员增加
(4)灾害防治及应急管理(类)支出 1738.72万元,主要用于本 部门本年度安全监察、防汛救灾、应急救援专项业务。与上年相比增 加 490.48万元,增加39.29%。主要原因是本部门本年度调入人员增加,
人员经费增加;各项目资金较上年增加。
2.年终结转结余为 0万元,主要原因是本部门本着厉行节约原则
使用资金,尽量做到预决算一致。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年收入预算合计 2057.11万元,包括
本年收入 1764.68万元,上年结转结余 292.43万元。其中:
本年一般公共预算收入 1764.68万元, 占 86%;
本年政府性基金预算收入 0万元, 占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0万元, 占 0%;
本年财政专户管理资金 0万元, 占 0%;
本年事业收入 0万元, 占 0%;
本年事业单位经营收入 0万元, 占 0%;
本年上级补助收入 0万元, 占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元, 占 0%;
本年其他收入 0万元, 占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 292.43万元, 占 14%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元, 占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元, 占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元, 占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0万元, 占 0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年支出预算合计 2057.11万元,其中:
基本支出 1232.6万元, 占 60%;
项目支出 824.5万元, 占 40%;
事业单位经营支出 0万元, 占 0%;
上缴上级支出 0万元, 占 0%;
对附属单位补助支出 0万元, 占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年度财政拨款收、支总预算 2057.11 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 487.46万元,增加 31%。主要原因是本部门本年度调入人员增加,人员经费增加;各项目资金较上年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局本级2023 年一般公共预算财政拨款支出 预算 2057.11万元,与上年相比增加 487.46万元,增加 31%。主要原 因是本部门本年度调入人员增加,人员经费增加;各项目资金较上年增加。
(一)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算 18.93 万元,与上年相比减少 0.12万元。变动原因:本单位本年度减少退休基础绩效奖金。
2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 91.95万元,与上年相比增加 16.58元,增加 22%。变动原因:本部门本年度调入人员增加,人员养老保险增加。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 36.07 万元,与上年相比增加 6.26万元,增加 21%。变动原因:本部门本年度调入人员增加,行政单位医疗保险增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 20.17 万元,与上年相比增加 2.49万元,增加 14%。变动原因:本部门本年 度调入人员增加,事业单位医疗保险增加。
3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 。年初预算 8.47万元,与上年相比增增加 1.1万元,增长 15%。变动原因:本部门本年度调入人员增加,公务员医疗补助增加。
4.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 10.82 万元,与上年相比增增加 10.82万元,增长 100%。变动原因:本部门本年度此项目资金增加。
(三)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 88.32万元,与 上年相比增加 31.8万元,增加 56%。变动原因:本部门本年度调入人员增加,人员住房公积金基数增加。
2.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算 13.11万元,与上年相比增加 6.12万元,增加 88%。变动原因:本本部门本年度人员购房补贴增加。
3.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算 5万元,与上年相比增加 5万元,增加 5%。变动原因:本本部门本年度人员提租补贴增加。
(四)灾害防治及应急管理(类)
1.应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 570.24万元, 与上年相比增加 99.92万元,增加 21%。变动原因:本部门本年度人员调入增加,人员经费增加;各项目资金增加。
2.应急管理事务(款)机关服务(项)。年初预算 264.67万元, 与上年相比增加 25.69万元,增长 11%。变动原因:本部门本年度人员调入增加,人员经费增加;各项目资金增加。
3.应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算 14万元, 与上年相比增加 0万元,增长 0%。变动原因:本单位本年度全国自然灾害风险普查经费无变化。
4 .应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算 665.19万元,与上年相比增加 436.1万元,增加 190%。变动原因:本单位本年度安全监察专项资金增加。
5.应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 0.06万元, 与上年相比增加 0.06万元,增加 100%。变动原因:本单位本年度新
增此项目。
6.地震事务(款)行政运行(项)。年初预算 90.08万元,与 上年相比增加 4.34万元,增加 5%。变动原因:本部门地本年度地震
局增加职工 1 名。各项人员经费增加。
7.地震事务(款)地震应急救援(项) 。年初预算 24万元,与上 年相比增加 0万元,增加 0%。变动原因:本部门本年度地震救援资金无变动。
8. 自然灾害救灾及恢复重建(款) 自然灾害救灾补助。年初预算 110.5万元,与上年相比减少 116.42万元,减少 51%。变动原因:本 部门本年度自然灾害救助专项资金作为转移支付,不在此批复内,资金较上年减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算 1232.6万元,其中:
(一)人员经费 1051.55万元。主要包括:基本工资 279.56 万元、 津贴补贴 248.63 万元、奖金 81.4 万元、绩效工资 69.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.95万元、职工基本医疗保险缴费34.47万元、公务员医疗补助缴费5.3万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金 88.32 万元、其他工资福利支出 74.72 万元、离休费12..7 万元、退休费31.58万元、生活补助 2.43 万元、医疗费补助 24.94 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭 3.6 万元。
(二)公用经费181.06万元。主要包括:其他社会保障缴费7万元、办公费 8.64 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、取暖费 5.86 万元、物业费 58.04 万元、差旅费 1.87 万元、维修(护)费 0.51 万元、公务接待费 1.6 万元、委托业务费1.2万元、工会会费 14.38 万元、福利费 12.63 万元、公车运行维护费 30万元、其他交通费用 36.1 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公设备购置0.04万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 59.91万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占“三公 ”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出58.31万元,占“三公 ”经费的 97%;公务接待费支出 1.6万元, 占“三公 ”经费的 3%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 59.91万元,比
上年预算减少8.29万元,减少12 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0 万元,比上年预算增加 0 万
元,主要原因本单位无因公出国(境)费预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 58.32万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加 0 万
元,主要原因本部门无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出 58.32万元,比上年预算减少
8.19 万元,主要原因本部门本年度公车运行维护费减少支队支出。
3.公务接待费预算支出 1.6万元,比上年预算减少 0.88万元,
主要原因本部门本年度 3 个单位无公务接待支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局2023 年国有资本经营预算支出0 万元。 与上年相比增加0 万元,增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023 年锡林郭勒盟应急管理局预算安排项目 19个,项目预算总 金额 824.5万元。其中,财政本年拨款金额 534万元,财政拨款结转结余 290.5万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0 万元。
(一)项目名称:防汛抗旱
1.项目概述
本项目主要用于汛前对 12 各旗县巡回检查一次 4 万元;全年防灾 减灾宣传、演练 2 次 6 万元,查灾核灾 10 次 1 万元,灾害信息员培训
2 次 1 万元。
2.立项依据
锡盟行署《关于印发锡林郭勒明自然灾害救助应急预案》的通知
锡署办发[2017]91 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
用于汛前对 12 各旗县巡回检查;全年防灾减灾宣传、演练、查灾
核灾,灾害信息员培训等。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算 12 万元。
(二)项目名称:自然灾害工作
1.项目概述
本项目主要用于全年查灾核灾 30 次 5 万元;、防灾减灾宣传 2 次 演练 1 次 18.5 万元、灾害信息员会议培训 4 次 10 万元;无人机配套
设备、驾驶员培训及保险 6.5 万元
2.立项依据
锡盟行署《关于印发锡林郭勒明自然灾害救助应急预案》的通知
锡署办发[2017]91 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
全年查灾核灾、防灾减灾宣传、灾害信息员会议培训、购置无人
机配套设备、驾驶员培训及保险等
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 40 万元
(三)项目名称:2022 年自然灾害工作经费
1.项目概述
本项目主要用于全年查灾核灾 10 次 2.01 万元;、防灾减灾宣传
2 次 1.59 万元、无人机配套设备 2.4 万元。
2.立项依据
锡盟行署《关于印发锡林郭勒明自然灾害救助应急预案》的通知
锡署办发[2017]91 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
全年查灾核灾、防灾减灾宣传、灾害信息员会议培训、购置无人
机配套设备、驾驶员培训及保险等
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 6 万元
(四)项目名称:安全监察
1.项目概述
本项目主要 2023 年度执法检查(60-80 次)支出住宿费、补助、 差旅费、燃油费、过路过桥费等 20 万元;2023 年度标准化验收检查 (20-25 次)等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费 等 15 万元;2022 年度全盟联合大检查(6-8 次)等费用支出住宿、补 助、差旅费、燃油费、过路过桥费等 5 万元;聘用人员经费 68 万元; 法律顾问及公职律师聘用经费 3 万元;公务日常运行费 10 万元;印刷 费 8 万元;培训费 5 万元;会议费 5 万元;办公设备购置 10 万元,维
修(护)费 1 万元。
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
2023 年度执法检查、2023 年度标准化验收检查、2023 年度全盟联合大检查(6-8 次)等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过 路过桥费等;聘用人员经费;法律顾问及公职律师聘用经费;公务日
常运行费;印刷费;培训费;会议费;办公设备购置等。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6、年度预算安排 150 万元
(五)项目名称:2022 年安全监察专项经费
1.项目概述
本项目主要 2023 年度执法检查(2 次)支出住宿费、补助、差旅
费、燃油费、过路过桥费等 1.61 万元,办公设备购置 1.76 万元。
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
2023 年度执法检查(2 次)支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、
过路过桥费等 1.61 万元,办公设备购置 1.76 万元。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6、年度预算安排 3.37 万元
(六)项目名称:第一次全国自然灾害综合风险普查经费
1.项目概述
本项目主要用于 2021 年全盟自然灾害综合风险普查
2.立项依据
锡盟行署《关于印发锡林郭勒明自然灾害救助应急预案》的通知
锡署办发[2017]91 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
2021 年全盟自然灾害综合风险普查
5.实施周期
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 14 万元
(七)项目名称:安全生产评估专项经费
1.项目概述
本项目主要前往有关旗县市(区)规模以上、重点企业 17 户(非
煤 8 户、危化 6 户、冶金 3 户)进行诊断式检查、复查评估
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
本项目主要前往有关旗县市(区)规模以上、重点企业 17 户(非
煤 8 户、危化 6 户、冶金 3 户)进行诊断式检查、复查评估
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
年度预算安排 81.8 万元。
(八)项目名称 委托第三方安全生产评估
1.项目概述
本项目主要前往有关旗县市(区)规模以上、重点企业 17 户(非
煤 8 户、危化 6 户、冶金 3 户)进行诊断式检查、复查评估
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
本项目主要前往有关旗县市(区)规模以上、重点企业 17 户(非 煤 8 户、危化 6 户、冶金 3 户)进行诊断式检查、复查评估。
5.实施周期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 140 万元。
(九)项目名称:聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全生产评
估检查经费
1.项目概述
本项目主要前往有关旗县市(区)规模以上、重点企业 17 户(非
煤 8 户、危化 6 户、冶金 3 户)进行诊断式检查、复查评估。
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5 号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
本项目主要前往有关旗县市(区)规模以上、重点企业 17 户(非 煤 8 户、危化 6 户、冶金 3 户)进行诊断式检查、复查评估
5.实施周期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 124 万元。
(十)项目名称:包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要是支付疫情防控期间所发生的办公租赁等费用支出。
2.立项依据
盟委行署相关文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
办公费支出 3.51万元。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 3.51 万元。
(十一)项目名称:防灭火指挥平台建设资金
1.项目概述
本项目主要是在局机关建设防灭火指挥平台,委托中国联通锡盟
分公司设计,奖七个极高火险区实时监控画面汇集到盟级指挥平台。
2.立项依据
盟委行署相关文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
维修费 30 万元。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 30 万元。
(十二)项目名称:视频会议室改造和应急指挥调度中心建设资金
1.项目概述
本项目主要是根据自治区出台全区统一的建设标准,建设视频会议室改造和应急指挥调度中心。
2.立项依据
盟委行署相关文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理局
4.实施方案
根据自治区出台全区统一的建设标准,建设视频会议室改造和应及指挥调度中心。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 129.2 万元。
(十三)项目名称:地震工作业务
1.项目概述
本项目主要用于地震监测工作经费、地震公共服务经费。
2.立项依据
内震发[2019]3 号《关于进一步做地震工作的通知》、内震发防 [2018]230 号 《关于开展 2018 年内蒙古自自治区地震工作的通知》、
内震函[2017]234 号《关于加强地震监监测预报工作的通知》
3.实施主体
锡林郭勒盟地震局
4.实施方案
该项目经费包含地震日常工作运行费、差旅费、培训费、维修费等
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6. 年度预算安排 24 万元
(十四)项目名称:包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要是支付疫情防控期间所发生的办公租赁等费用支出。
2.立项依据
盟委行署相关文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟地震局
4.实施方案
办公费支出 1.73 万元。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 1.73 万元。
(十五)项目名称:行政执法
1.项目概述
本项目主要 2023 年度执法检查(40-50 次)支出住宿费、补助、 差旅费、燃油费、过路过桥费等;2023 年度全盟联合大检查(6-8 次) 等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》锡党发[2019]5号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
4.实施方案
主要 2023 年度执法检查(40-50 次)支出住宿费、补助、差旅费、 燃油费、过路过桥费等;2023 年度全盟联合大检查(6-8 次)等费用 支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6、年度预算安排 24 万元。
(十六)项目名称: 2022年行政执法专项经费
1.项目概述
本项目主要 2023 年度执法检查(20-25 次)支出住宿费、补助、 差旅费、燃油费、过路过桥费等;2023 年度全盟联合大检查(3-4 次) 等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5 号小区
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
4.实施方案
主要 2023 年度执法检查(20--25 次)支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等;2023 年度全盟联合大检查(3-4 次)等 费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
- 实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排 12.82 万元。
(十七)项目名称:包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要是支付疫情防控期间所发生的办公租赁等费用支出。
2.立项依据
盟委行署相关文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队小区
4.实施方案
办公费支出 2.24 万元。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6 年度预算安排 2.24 万元。
(十八)项目名称:防火经费
1.项目概述
本项目主要用于 2023 年境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障;生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练;自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用;防灭火 及安全生产督查检查宣传; 管理上级拨付和社会捐赠物资;防灭火车辆和设备维修保养等。
2.立项依据
《内蒙古自治区森林草原防火条例》第一章第九条:旗县级以上 人民政府应当将森林草原防火专项经费纳入同级财政预算,报账森林 草原防火工作的开展。森林草原专项经费主要用于宣传教育、基础设 施建设和维护、扑救队伍训练和装备、巡查和值守、扑救和灾后处置 等事项。《内蒙古自治区森林草原防火工作责任追究办法》第二章第 七条(四)将森林草原预防和扑救经费纳入当地年度公共财政预算,保障森林草原防火经费满足实际工作需要。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
- 实施方案
根据财政批复防火经费制定本年业务预算 ,主要用于核算差旅费、防灭火物资储备库维修维护、人员劳务费、公务用车运行维护费等。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2023 年该项目预算 20 万元,上年度结转结余资金 2.5 万元,合计22.5万元。
(十九)项目名称:包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于疫情期间包联单位产生的酒店住宿、餐饮费、购
买抗疫物资等支出。
2.立项依据
2022 年度受疫情影响,财政部门统一下达资金。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
4.实施方案
采买抗疫应急储备物资
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2023 年该项目预算 3.34 万元,均为上年度结转结余资金。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023 年锡林郭勒盟应急管理局一般公共预算机关运行经费预算支 出 181.06万元,主要包括以下支出:办公费 8.64 万元,水费 0.5 万 元、电费 1.2 万元、公务接待费 1.6 万元,物业费 58.04 万元、取暖 费 5.86 万元、差旅费 1.87 万元、维修(护)费 0.51 万元、工会会费 14.38 万元,福利费 12.63 万元,公车运行维护费 30 万元,其他交通 费用 36.1 万元。其他商品和服务支出 1.38 万元等。主要原因是本部门本年度各项目资金压缩减少。
- 政府采购支出预算情况说明
2023 年度锡林郭勒盟应急管理局政府采购支出预算总额 48.04 万元,其中:拟采购货物支出 20.12万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 27.92万元。涵盖“计算机设备及软件 ”、 “ 办公设 备 ”、“车辆维修与加油服务 ”等采购大类,编制政府采购预算明细29 项,采购金额来源为财政一般公共预算支出。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车 3 辆、执法执勤用 车0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0 辆、其他用车 6辆 等。单价 50 万元(含) 以上的通用设备0 台(套),单价 100 万元(含) 以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2023 年,填报绩效目标的预算项目 42个,公开绩效目标42个, 公开项目占全部预算项目的100% 。公开填报绩效目标的项目预算1764.68 万元, 占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以 上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴如、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公 ”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部 门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭海如 联系电话:8285770
- 2023年度锡林郭勒盟应急管理局(部门)
预算表