锡林郭勒盟应急管理局所属盟应急管理综合服务中心2023年预算公开报告
时间:2023-05-10 10:36:00 发布来源:盟应急管理局目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、 2023 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、 一般公共预算支出预算情况说明
六、 一般公共预算基本支出预算情况说明
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1.负责应急管理工作综合服务工作。
2.承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技 术开发应用。协助开展自然灾害灾情统计、核查、上报工作,为应急
救援、安置和恢复重建提供服务保障。
3.承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援
保障工作。
4.负责接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资,并承担储备管
理配送工作。
5.承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培
训和应急救援队伍实战演练的服务工作。
6.完成盟应急管理局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、财务室。本
单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年度部门汇总预算编制范围
的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟应急管理综合服务中心。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、 2023 年单位主要工作任务及目标
2023 年锡林郭勒盟应急管理综合服务中心主要工作任务及目标是 开展应急管理工作综合服务工作及承担自然灾害和森林草原火灾的信 息收集、监测、预警和新技术开发应用。开展承担森林草原火灾值班 值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作,接受上级拨付和社 会各界捐赠的应急物资,并承担储备管理配送工作,承担生产经营单 位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训、考务等相关服务 工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战
演练的服务工作,同时完成盟应急管理局交办的其他工作任务。
第二部分 2023 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 409.35 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 10.52 万元,增长 2.64%。
其中:
(一)收入预算总计 409.35万元。包括:
1.本年收入合计 403.46万元。
(1)一般公共预算拨款收入 403.46万元, 与上年相比增加 9.8万
元, 增长 2.49%。主要原因是人员工资增长各项社会保险及公积金均
有所增长。
(2)政府性基金预算拨款收入 0万元,与上年相比增加 0万元,
增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,
增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入 0万元, 与上年相比增加 0万元, 增
长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入 0万元,与上年相比增加 0万元, 增长 0%。主要
原因是本单位无事业收入。
(6)事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元,增长
0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入 0万元,与上年相比增加 0万元,增长 0%。
主要原因是本单位无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元,增长
0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入 0万元,与上年相比增加 0万元, 增长 0%。主要
原因是本单位无其他收入。
2.上年结转结余为 5.9 万元。与上年相比增加 0.73 万元,增长 14.12%。主要原因是结转上年防火经费 2.5 万元;包联小区疫情防控
经费 3.34 万元; 房屋维修费 0.06 万元。
(二)支出预算总计 409.35万元。包括:
1.本年支出合计 409.35万元。
(1)社会保障和就业(类)支出 55.23万元, 主要用于单位在职
职工养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 16.12万元,增长 41.22%-。
主要原因是随人员工资增长职工养老保险有所增长;退休人员部分养
老金由单位负责发放。
(2)卫生健康(类) 支出 26.53万元, 主要用于在职及退休人员 医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 6.19 万元,增长 30.43%。主要原因是随人员工资和退休养老金增长医疗保险及公务员
医疗补助均有所提高。
(3)住房保障(类)支出40.37 万元,主要用于单位在职职工住 房公积金支出、引进人才租房补贴和新职工住房补助。与上年预算数相比 增加 15.14 万元,增加 60%,主要原因是随人员工资增长职工住房公
积金和新职工住房补助均有所增长。
(4)灾害防治及应急管理(类) 支出 287.23 万元, 主要用于单 位机关服务各类支出和自然灾害救灾支出。与上年预算数相比减少26.92
万元, 减少8.57%,主要原因是本年度项目经费缩减。
2.年终结转结余为 0万元,主要原因是预计年末无结转结余。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年收入预算合计 409.35
万元,包括本年收入 403.46万元,上年结转结余 5.9万元。其中:
本年一般公共预算收入 403.46万元,占 98.56%;
本年政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0万元,占 0%;
本年财政专户管理资金 0万元, 占 0%;
本年事业收入 0万元, 占 0%;
本年事业单位经营收入 0万元, 占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元, 占 0%;
本年其他收入 0万元, 占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 5.9万元,占 1.44; 上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元, 占 0%; 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元, 占 0;
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金 0万元,占 0%;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年支出预算合计 409.35
万元,其中:
基本支出 383.51万元, 占 93.69%;
项目支出 25.84万元, 占 6.31%;
事业单位经营支出 0万元,占 0%;
上缴上级支出 0 万元, 占 0%;
对附属单位补助支出 0万元, 占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2023 年度财政拨款收、支总预 算 409.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 10.52万元, 增长 2.64%。主要原因是人员工资增长各项社会保险及公积金均有所增长。
五、 一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年一般公共预算财政拨
款支出预算 409.35万元,与上年相比增加 10.52万元,增长 2.64 %。
主要原因是人员工资增长各项社会保险及公积金均有所增长。
(一)社会保障和就业 (类)
1.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算 25.53 万元, 与上年相比增加 10.74万元, 增长 72.62%。变动原因: 退休人
员部分养老金由单位负责发放。
2. 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算29.69 万元,与上年相比增加5.37 万元,增长22.08%。
变动原因:随人员工资增长在职人员养老保险有所增加。
(二) 卫生健康 (类)
1.公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) 。年初预算 3.34万元,与上年相比增加 3.34万元,增长 100%。变动原因: 上年
结转资金。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。年初预算 20.17 万元,与上年相比增加 2.49 万元,增长 14.08%。变动原因: 随人员
工资和退休养老金增长医疗保险有所增加。
3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 3.02万元,与上年相比增加 0.36万元,增长 13.53%。变动原因: 随
人员工资和退休养老金增长公务员医疗补助有所增加。
(三)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项) 。年初预算 27.93万元, 与 上年相比增加 9.69 万元,增长 53.13%。变动原因: 随人员工资增长
住房公积金有所增加。
2.住房改革(款) 提租补贴(项)。年初预算 5万元, 与上年相
比增加 5万元,增长 100%。变动原因:本年增加引进人才租房补贴。
3.住房改革(款) 购房补贴(项)。年初预算 7.44万元,与上 年相比增加 0.45万元, 增长 6.44%。变动原因: 随人员工资增长新职工住房补贴有所增加。
(四)灾害防治及应急管理(类)
1.应急管理事务(款)机关服务(项) 。年初预算 264.67万元,
与上年相比增加 25.69万元,增长 10.75%。变动原因:人员工资增长。
2.应急管理事务(款) 事业运行(项)。年初预算 0.06万元,
与上年相比增加 0.06万元,增长 100%。变动原因: 上年结转资金。
3. 自然灾害救灾及恢复重建(款) 自然灾害救灾补助(项) 。年 初预算 22.5万元,与上年相比减少 47.5万元, 减少 67.86%。变动原因: 本年项目资金缩减。
六、 一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出预算 383.51万元,其中:
(一)人员经费355.05万元。主要包括: 基本工资 89.88 万元、 津贴补贴 43.98 万元、奖金 23.96 万元、绩效工资 69.88 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 29.69 万元、职工基本医疗保险缴费 11.06 万元、公务员医疗补助缴费 1.7 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、 住房公积金 27.93 万元、其他工资福利支出 17.52 万元、离休费 12.7 万元、退休费 12.65 万元、生活补助 2.43 万元、医疗费补助 10.43 万元、奖励金 0.04 万元。
(二)公用经费28.46万元。主要包括: 其他社会保障缴费 3.2 万元、办公费 1.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2万元、取暖费 4.46 万元、物业管理费 1.84 万元、维修(护) 费 0.51万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 4.67 万元、福利费 4.05 万元、 公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公设备购置 0.04 万元。
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年度一般公共预算拨款 安排的“ 三公” 经费预算支出 10.7万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占“ 三公” 经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 10.7万 元, 占“ 三公” 经费的 100%;公务接待费支出 0万元, 占“ 三公” 经费的
0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 10.7万元,比上年
预算减少 12.3万元,减少 53.48 %; 其中:
1. 因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加 0万元,
主要原因本单位本年度无因公出国预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 10.7万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元, 比上年预算增加 0万元,主
要原因本单位本年度无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出 10.7万元,比上年预算减少
11.8万元, 主要原因厉行节约,缩减支出。
3.公务接待费预算支出 0万元, 比上年预算减少0.5万元, 主要
原因本单位本年度无公务接待安排。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年政府性基金支出预算
支出 0万元。与上年相比增加 0万元, 增长 0%。主要原因是我单位无
政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023 年国有资本经营预算支 出 0万元。与上年相比增加 0万元, 增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2023 年单位预算安排项目 2 个, 项目预算总金额 25.84万元。其 中,财政本年拨款金额 20万元,财政拨款结转结余 5.84万元,财政
专户管理资金 0万元,单位资金 0万元。
(一)项目名称:防火经费
1.项目概述
本项目主要用于 2023 年境内外森林草原火灾防控扑救及应急救 援保障;生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练; 自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用;防灭火 及安全生产督查检查宣传; 管理上级拨付和社会捐赠物资;防灭火车
辆和设备维修保养等。
2.立项依据
《内蒙古自治区森林草原防火条例》第一章第九条:旗县级以上 人民政府应当将森林草原防火专项经费纳入同级财政预算,报账森林 草原防火工作的开展。森林草原专项经费主要用于宣传教育、基础设 施建设和维护、扑救队伍训练和装备、巡查和值守、扑救和灾后处置 等事项。《内蒙古自治区森林草原防火工作责任追究办法》第二章第 七条(四)将森林草原预防和扑救经费纳入当地年度公共财政预算,保
障森林草原防火经费满足实际工作需要。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
4.实施方案
根据财政批复防火经费制定本年业务预算 ,主要用于核算差旅费、
防灭火物资储备库维修维护、人员劳务费、公务用车运行维护费等。
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2023 年该项目预算 20 万元,上年度结转结余资金 2.5 万元,合计
22.5 万元。
(二)项目名称:包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于疫情期间包联单位产生的酒店住宿、餐饮费、购
买抗疫物资等支出。
2.立项依据
2022 年度受疫情影响, 财政部门统一下达资金。
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
4.实施方案
采买抗疫应急储备物资
5.实施周期
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2023 年该项目预算 3.34 万元,均为上年度结转结余资金。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 -
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心一般公共预算机关运行经费预 算支出 28.46万元,主要包括以下支出:其他社会保障缴费 3.2 万元、 办公费 1.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、 取暖费 4.46 万元、物业管理费 1.84 万元、维修(护)费 0.51 万元、 委托业务费 1.2 万元、工会经费 4.67 万元、福利费 4.05 万元、公务 用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公设备购
置 0.04 万元。
与上年相比减少 16.52 万元,减少 36.73%。主要原因是:公车运 行维护费由参公单位 6.5 万元/辆共 19.5 万元变更为事业单位 1 万元/
辆共 4 万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023 年度政府采购支出预算总额 9.04 万元,其中:拟采购货物 支出 0.62万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 8.42万元。 涵盖“车辆加油服务 ”、“办公设备 ”、 “机动车保险服务 ”、“ 复 印纸 ”、“ 印刷服务 ”等采购大类,编制政府采购预算明细 7 项,采
购金额来源为购金额来源为财政一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单 价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元(含) 以
上的专用设备 0 台(套) 。
十四、项目绩效目标情况说明
2023 年,填报绩效目标的预算项目 32个,公开绩效目标 32 个, 公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算
403.46万元,占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以 上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训
费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、
事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发
展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支
出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,
因公出国(境) 费反映部门/单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部 门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出; 公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:毛玉婷
联系电话:0479-8209808
第五部分 2023 年度锡林郭勒盟应急管理综合服务中心预算表