锡林郭勒盟应急管理局所属锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年预算公开报告
时间:2023-05-10 10:41:00 发布来源:盟应急管理局目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门(单位)概况
一、主要职能职责
(一)依法以盟应急管理局名义进行执法。应急管理、安全生产、
地震等方面的行政处罚以及相关执法职能的行使。
(二)法律法规直接赋予本级的执法职责,辖区内跨区域和具有
重大影响的复杂案件的查处。
(三)负责全盟应急管理综合行政执法体系以及科技和信息化建
设。
(四)负责应急管理违法案件投诉、举报的受理
(五)负责执法队伍建设、执法人员培训、相关法律法规宣传。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括执法支队。本部门无
下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟应急管理综合行
政执法支队。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟应急管理综合 行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023 年部门主要工作任务及目标
(一)全面加强党的建设。坚持政治建设统领,把党的领导贯彻应急管理全过程,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,拓展深化习近平总书记重要训词精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成效,按照从严管党治党原则,全面加强党的建设,不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,全力打造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的现代化应急
队伍。
(二)不断巩固安全生产防线。持续深化安全生产专项整治三年行动,通过“安全评估+执法”模式,全面摸排、精准治理非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全风险和隐患,坚决防止较大以上事故发生。通过保持高压执法态势和全社会参与安全生产工作,推动企业落实安全生产主体责任,夯实安全基础,提升本质安
全水平,进一步确保安全生产长治久安。
(三)持续提升防灾减灾救灾能力。指导各地区修订完善各类自然灾害应急预案,全面摸排应急抢险救灾队伍、装备底数,开展多地多部门参与的自然灾害综合性大型应急演练,持续提升基层信息员素质,加大应急救灾物资储备,确保在发生灾害时能够及时
高效应对处置。
第二部分 2023年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年度收入、支出预算总计187.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加42万元,增长
29%。其中:
(一)收入预算总计187.67万元。包括:
1.本年收入合计172.6万元。
(1)一般公共预算拨款收入172.6万元,与上年相比增加26.93万元,增长18%。主要原因是本单位本年度新调入职工1名,人员经
费增加,本单位上年度结余结转资金增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,
增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,
增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增
长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要
原因是本单位无事业收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。
主要原因是本单位无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要
原因是本单位无其他收入。
2.上年结转结余为15.06万元。与上年相比增加15.06万元,增
长100%。主要原因是本单位上年度工作经费专项资金结转。
(二)支出预算总计187.67万元。包括:
1.本年支出合计187.67万元。
(1)社会保障和就业(类)支出12.25万元,主要用于本部门职工全年养老保险缴费。与上年相比增加2.17万元,增长22%。主要原
因是本单位本年度新调入人员1名。
(2)卫生健康(类)支出7.55万元,主要用于本部门职工全年基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加2.83万元,增
长60%。主要原因是本单位本年度新调入人员1名。
(3)住房保障(类)支出12.89万元,主要用于本部门职工全年住房公积金缴费。与上年相比增加5.33万元,增长71%。主要原因是
本单位本年度新调入人员1名,住房公积金基数变大。
(4)灾害防治及应急管理(类)支出154.97万元,主要用于本 部门全年行政执法专项经费。与上年相比增加31.67万元,增长25.6%。
主要原因是本单位本年度新调入人员1名,人员经费增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是本单位本着厉行节约原则
使用资金,尽量做到预决算一致。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年收入预算合计
187.67万元,包括本年收入172.6万元,上年结转结余15.06万元。其
中:
本年一般公共预算收入172.6万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入15.06万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
-8-
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年支出预算合计
187.67万元,其中:
基本支出148.6万元,占79%;
项目支出39.06万元,占21%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年度财政拨款收、支总预算187.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加42万元,增长29%。主要原因是本单位本年度新调入职工1名,人员经费
增加,本单位上年度结余结转资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年一般公共预算财
政拨款支出预算187.67万元,与上年相比增加42万元,增长29%。主要原因是本单位本年度新调入职工1名,人员经费增加,本单位上
年度结余结转资金增加。
(一)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算12.25万元,与上年相比增加2.17万元,增长22%。变动原
因:本单位本年度新调入职工1名。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算4.6万元,与上年相比增加0.5万元,增长12%。变动原因:本单位本年
度新调入职工1名。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.71万元,与上年相比增加0.08万元,增长13%。变动原因:本单位本年
度新调入职工1名。
3. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算2.24万元,与上年相比增加2.24万元,增长100%。变动原因:本单
位本年度新增此科目项目资金。
(三)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算11.86万元,与上年相比增加4.3万元,增长57%。变动原因:本单位本年度新调入
职工1名。
2. 住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算1.03万元,与上
年相比增加1.03万元,增长100%。变动原因:本单位本年度新增购
房补贴科目。
(四)灾害防治及应急管理(类)
1.应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算118.15万元,与上年相比增加18.85万元,增长19%。变动原因:本单位本年度新
调入职工1名,人员经费增加。
2. 应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算36.82万元,与上年相比增加12.82万元,增长53%。变动原因:本单位上年度结
余结转资金增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年度一般公共预算
财政拨款基本支出预算148.6万元,其中:
(一)人员经费129.41万元。主要包括:基本工资37.39万元、津贴补贴39.95万元、奖金11.72万元、各项社会保险缴费17.7万元、 住房公积金11.86万元、其他工资福利支出10.77万元,奖励金0.01
万元等。
公用经费19.19万元。主要包括:办公费1.3万元,公务接待费0.2万元,工会会费1.9万元,福利费1.69万元,公车运行维护费6.5
万元,其他交通费用6.8万元,其他社会保障缴费0.8万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.7 万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费
支出6.5 万元,占“三公”经费的97 %;公务接待费支出0.2万元,占
“三公”经费的3 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.7 万元,比上
年预算减少0.08万元,减少29 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0万
元,主要原因本部门无因公出国(境)费预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.5 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加 0 万
元,主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出 6.5万元,比上年预算增加
6.5 万元,主要原因本单位是上年度新成立单位,无年初预算。
3.公务接待费预算支0.2万元,比上年预算减少 0.08万元,主
要原因本单位本年度接待任务较上年减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是
本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队预算安排项目3
个,项目预算总金额39.06万元。其中,财政本年拨款金额24万元,
财政拨款结转结余15.06万元,财政专户管理资金0万元,单位资金
0万元。
(一)项目名称 行政执法
1.项目概述
本项目主要2023年度执法检查(40-50次)支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等;2023年度全盟联合大检查(6-8次)等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培
训费、会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
4.实施方案
主要2023年度执法检查(40-50次)支出住宿费、补助、差旅费、 燃油费、过路过桥费等;2023年度全盟联合大检查(6-8次)等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培训费、
会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
5.实施周期
自2023年1月1 日至2023年12月31日。
6、年度预算安排24万元。
(二)项目名称2022年行政执法业务经费
1.项目概述
本项目主要2023年度执法检查(20-25次)支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等;2023年度全盟联合大检查(3-4次)等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培
训费、会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决
定》锡党发[2019]5号小区
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
4.实施方案
主要2023年度执法检查(20--25次)支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等;2023年度全盟联合大检查(3-4次)等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费;办公费、培训费、
会议费、劳务费、办公设备购置,被装设备购置等
5.实施周期
自2023年1月1 日至2023年12月31 日。小区
7、年度预算安排12.82万元。
(三)项目名称包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要是支付疫情防控期间所发生的办公租赁等费用支出。
2.立项依据
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盟委行署相关文件。文件
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队小区
4.实施方案
办公费支出2.24万元。
5.实施周期
自2023年1月1 日至2023年12月31日。
6年度预算安排2.24万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023 年锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队一般公共预算机关运行经费预算支出19.19万元,主要包括以下支出:办公费1.3万元, 公务接待费0.2万元,工会会费1.9万元,福利费1.69万元,公车运 行维护费6.5万元,其他交通费用6.8万元,其他社会保障缴费0.8万元。比上年增加0.99万元,增长6%。主要原因是本单位本年度新调入职工1名,日常公用经
费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023 年度锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队政府采购支出预算总额12.5万元,其中:拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 6.5 万元。购置办公设备预算支出6万元,包括办公桌椅6套2.4万元、台式计算机6台3.6万元;车辆保
险加油维修服务6.5万元。采购金额来源为财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执
法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0辆、其他 用车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年,填报绩效目标的预算项目21 个,公开绩效目标21 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算
172.6万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训
费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、
事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发
展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭海如 联系电话:8285770
第五部分 2023 年度 锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队预算表