2023年度锡林郭勒盟应急管理综合 服务中心公开报告

　　　　2023年度锡林郭勒盟应急管理综合

　　目 录

　　

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）.负责应急管理工作综合服务工作。

　　（2）.承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技术开发应用。协助开展自然灾害灾情统计、核查、上报工作，为应急救援、安置和恢复重建提供服务保障。

　　（3）.承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。

　　（4）.负责接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并承担储备管理配送工作。

　　（5）.承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服务工作。

　　（6）.完成盟应急管理局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟应急管理综合服务中心	财政拨款的行政单位

　　三、2023年单位主要工作完成情况

　　（一）业务工作开展情况

　　1、关于办公用房维修改造情况

　　盟应急管理综合服务中心现办公场所为原盟防火办办公楼。该办公楼是原锡林郭勒盟草原监理所1995年建成的，暖气管道为建设初期安装已使用28年，暖气管网、暖气片多处管道锈死或渗漏，每年冬季供暖期都会发生暖气跑水情况，温度达不到规定要求，无法正常办公，需更换。另外按照自治区应急管理厅关于安全生产“三项岗位”人员教考分离的要求，2022年我局在盟应急管理服务中心办公楼4楼会议室改建一处理论考试点，具体承担全盟安全生产“三项岗位”人员的理论考试。根据工作需要，现需要改造建设一处候考场地。经我中心申请，盟局领导积极协调上级拨款，年内完成各类手续和工程施工，已经正常使用。

　　2、防灭火工作开展情况

　　自春季防火期至秋季防火期，中心积极配合自治区、盟委行署、盟防灭火指挥部开展盟森林草原防灭火检查工作，共协助开展森林防火灭火工作督查检查28次，出动防火检查车辆22台次，车辆运行、维护及人员费用共41233.3元；开展防火宣传 2次，发放防火宣传资料共2000份；按照盟局统一安排完成全年的森林草原火灾值班值守工作。

　　3、物资储备管理及发放情况

　　认真做好物资管理，做到物资专人专管，出入库账目清晰，手续完备，确保应急物资即使发放到位，截止目前共发放防灭火装备275件套，发放防汛装备21081件套，中心现有防灭火物资1417件套，防汛抗旱物资4569件套。

　　4、持续加强制度建设

　　中心在原有制度的基础上，继续健全和完善各项规章制度，努力做到管理和工作有章可循，有章可依，确保工作程序的层次化和正规化，切实的将责任落实到人。

　　（二）党建工作开展情况

　　1、利用多种载体，持续打造学习型党组织。一是根据局机关委员会下发的学习计划，结合实际，通过集中学和自学相结合的形式，按月细化支部学习内容，抓实政治理论学习。把习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记在内蒙古考察时的重要讲话重要指示批示精神列为学习第一议题，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党的创新理论往深里走、往实里走，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。组织全体党员结合工作实际，撰写心得体会，做好自学笔记。用好“学习强国”和“北疆先锋”等平台，积极探索“微学习”学习教育形式，充分利用党建实体阵地和网络阵地，旗帜鲜明地开展政治理论学习。2023年，通过“线上＋线下”的学习方式，共组织党员学习22次，集中专题研讨7次，学习党规党纪3篇。二是坚持原原本本学，融会贯通学，联系实际学，扎扎实实做，聚焦“九学”（即：示范引导领学、精心研读自学、专题辅导讲学、交流研讨促学、网络平台助学、开展上门送学、专题考试督学、结合实际完善学、融汇贯通系统学），积极推动中心党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想掀起高潮。依托“读书班”“学习强国”“微信公众号”等平台，开展干部理论学习教育，全方位、立体化提升理论素养、业务水平。组织党组织书记讲党课活动2次，开展送书活动1次，理论测试1次，党员撰写心得体会80人次。

　　2、加强组织建设，打造作风过硬的“先锋队”。一是持续下功夫加强支部规范化建设。严格落实“三会一课”“主题党日”、组织生活会及民主评议党员，采取“十个一”举措（开展一次集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题专题研讨，讲一堂专题党课，重温一次入党誓词，开展一次谈心谈话，开展一次廉政警示教育，组织一次“奋进新征程建功新时代”主题党日活动，做一次廉政承诺，开展一次结对共建，进行一次廉政知识测试，开展一次“我为群众办实事”活动），推动“最强党支部”提质增效。二是持续下力气加强干部队伍建设。积极吸收先进分子向党组织靠拢。全年共召开支委会13次、党员大会4次，开展主题党日活动12次，预备党员转正2名，发展预备党员2名，为党组织注入了新鲜血液。目前，锡林郭勒盟应急管理综合服务中心共有党员21人（其中正式党员 11人，预备党员2人，离退休党员 8人）。2023年1月至12月共收缴党费5943.19元，按比例上缴上级党委党费5943.19元，留存党费0元。三是牢固树立为事业择人、凭业绩说话用人导向。2023年单位晋升或提拔干部2人，公开招考招录4人，调入年轻干部1人，晋升中级职称5人，干部队伍结构进一步优化，鼓励干部干事创业，形成正向激励担当作为的良好工作氛围。

　　3、强化制度建设，持续推动作风建设高要求。一是严格落实相关制度，守好阵地，做好防范负面舆情的准备。按照《中国共产党党务公开条例（试行）》要求，制定党务公开目录，定期在支部公示栏公示党内事务，增强党组织工作透明度，使党员更好地了解、参与和监督党内事务。加强意识形态阵地建设，开展铸牢中华民族共同体意识宣传，加强重点岗位及网络安全管理，严格信息宣传审批。开展意识形态专题学习1次，网络安全教育1次，及时了解掌握党员思想动态，在重要时间节点做好意识形态宣传引导，定期做好分析研判，提高党员干部职工的政治敏锐性和政治鉴别力。二是加强对党员干部微信群、朋友圈、快手、抖音等社交媒介的管理，定期开展谈心谈话，组织党员干部学习宪法、党内法规、中央八项规定等文件及观看警示教育片，深刻警示广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，牢记廉洁纪律，强化底线思维，自觉接受监督，持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，教育引导全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实做到防微杜渐、警钟长鸣，

　　4、加强宣传教育，坚持党建融入平常工作。党建引领各项工作发展，结合“民族政策宣传月”“安全生产月”活动方案要求，在包联小区、贝子庙广场、商场分别以“深入宣传贯彻党的民族理论政策、铸牢中华民族共同体意识”和“安全生产月”为主题，组织开展了民族政策宣传教育、安全生产法律法规和安全避险知识活动，切实把党的路线方针政策带到百姓身边。组织中心党支部党员与包联社区干部一起进行座谈，座谈围绕如何加强基层党建、提升党建引领社会治理、帮助社区和居民解决问题、有效推进“我为群众办实事”活动等工作走深走实。

　　5、聚焦问题导向，持续推动主题教育走深走实。主题教育的目的是为了提高党员干部的思想政治素质，增强党性修养，推动工作落实。按照主题教育活动方案安排学习的基础上，认真制定中心学习计划，按部就班开展学习，有序组织支部党员开展研讨交流。按照第二批主题教育“回头看”问题整改清单，紧密结合工作实际，针对存在的问题和不足，深入查找原因，制定切实可行的整改措施，认真检视问题坚持真改实改，不断深化主题教育，确保取得实效。  

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度收入、支出决算总计 479.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 70.05万元，增长 17.11%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加，追加考录及调入4人工资及各项保险住房公积金，追加房屋维修费；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.87万元，减少 1.82%。其中：

　　（一）收入决算总计 479.40万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 472.55万元。与上年决算相比，减少 4.08万元，减少 0.86%，变动原因：主要原因为受机构改革影响我单位部分职能转出相关收入随之减少。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余 6.85万元。与上年决算相比，减少 4.79万元，减少41.15%，变动原因：使用上年使用结转资金4.79万元支付办公运行费用。

　　（二）支出决算总计 479.40万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 472.55万元。与上年决算相比，减少 -8.87万元，减少1.84%，变动原因：主要原因为受机构改革影响我单位部分职能转出相关收入随之减少。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 6.85万元。结转和结余事项：均为基本支出结转，结转金额为历年往来呆死账。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：与上年决算相比无变动。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度本年收入决算合计 472.55万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 472.55万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度本年支出决算合计 472.55万元，其中：

　　本年基本支出 448.38万元，占 94.88%；

　　本年项目支出 24.18万元，占 5.12%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 479.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 70.05万元，增长 17.11%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加，追加考录及调入4人工资及各项保险住房公积金，追加房屋维修费；与上年决算相比，收、支总计各减少8.85万元，减少1.81%，变动原因：主要原因为受机构改革影响我单位部分职能转出相关收入随之减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 472.55万元。与年初预算 409.35万元相比，完成年初预算的 115.44%。其中：

• 社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为54.53万元，与年初预算相比减少0.7万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.53万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度离休人员追加艰苦边远津贴。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.69万元，支出决算28.85万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在调出人员，实际缴纳基本养老保险28.85万元。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为26.07万元，与年初预算相比减少0.46万元。其中：

　　1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算3.34万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因：无差异，该项资金主要用于购置应急储备物资。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.17万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在调出人员，实际缴纳医疗保险19.73万元。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.02万元，支出决算3万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在调出人员，实际缴纳公务员医疗补助3万元。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为46.86万元，与年初预算相比增加6.49万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.93万元，支出决算27.08万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在调出人员，实际缴纳住房公积金27.08万元。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算5万元，支出决算10万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2022年度-2023年度引进人才提租补贴，共10万元。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.44万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的131.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增考录及调入共4人和追加2022年-2023年新职工住房补贴。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为345.09万元，与年初预算相比增加57.86万元。其中：

　　1.应急管理事务（款） 机关服务（项）。年初预算264.67万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位性质调整功能分类为事业运行，该项未支出。

　　2.应急管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算0.06万元，支出决算324.26万元，完成年初预算的540433%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位性质调整功能分类，将机关服务调整为事业运行。

　　3.自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算22.5万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的92.58%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金主要用于结算未开展业务公祖产生的办公费、劳务费、公务用车运行维护费等，结转下年1.36万元，结余0.3万元由财政部门收回。

• 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 448.38万元，其中：

　　（一）人员经费380.91万元。主要包括：基本工资87.54万元、津贴补贴54.36万元、奖金23.29万元、绩效工资72.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.85万元、职工基本医疗保险缴费11.72万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金27.08万元、其他工资福利支出33.23万元、离休费12.84万元、退休费12.65万元、生活补助2.58万元、医疗费9.22万元、奖励金0.02万元。

　　（二）公用经费 67.47万元。主要包括：办公费3.27万元、手续费0.07万元、水费0.2万元、电费0.93万元、取暖费4.45万元、物业管理费2.04万元、差旅费0.02万元、维修（护）费41.2万元、委托业务费2万元、工会经费4.67万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他商品和服务支出1.2万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24.18万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 21.06万元。主要包括：办公费4.76万元、印刷费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.33万元、劳务费9.92万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他商品和服务支出0.05万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.24万元，支出决算 8.24万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.24万元，支出决算 8.24万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 8.24万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.24万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动，未安排因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 8.24万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度无该项支出。与上年决算相比，减少 2.78万元，减少100.00%，变动原因：本年度无该项支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 8.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少4.01万元，减少32.76%，变动原因：受机构改革影响我单位部分职能转出，工作业务减少，用车次数减少且对三公经费支出厉行节约。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无该项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无该项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 67.47万元。比上年决算相比，减少6.09万元，减少8.28%，变动原因：上年度对会议室及库房进行改造，本年度仅对房屋进行维修，故机构运行经费支出较上年减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度政府采购支出总额 8.16万元，其中：政府采购货物支出 0.05万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 8.10万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.60万元，占政府采购支出总额的44.12%，其中：授予小微企业合同金额 3.60万元，占政府采购支出总额的44.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.83%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金24.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“包联小区疫情防控经费”、“防火经费（结转）”、“防火经费”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出24.18万元，政府性基金支出0万元。3个项目均已开展，并达到年初绩效目标要求，3个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目均属于非重点绩效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成支付3.34万元，其中购置医疗防护用品0.75万元；购买强光手电、户外移动电源1.27万元；购置折叠床、折叠桌、折叠椅等应急物资1.32万元；以上物资均存放于应急物资储备库中，作为应急储备物资管理。发现的主要问题及原因：截止2023年12月底该项目资金已全部支出完成，资金支付过程符合单位财务制度规定，资金使用用途合理。下一步改进措施：截止2023年12月底该项目资金已全部支出完成，资金支付过程符合单位财务制度规定，资金使用用途合理。

　　2.防火经费（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.8分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.2万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：本项目为2022年度防火经费结转资金，资金总额2.5万元，主要用于购置办公软件及车辆维修维护。实际支付完成2.2万元，用于车辆维修维护，保障中心各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：截止2023年12月底该项目已完成，资金支付过程符合单位财务制度规定，资金使用用途合理。下一步改进措施：截止2023年12月底该项目已完成，资金支付过程符合单位财务制度规定，资金使用用途合理。结余资金0.3万元由财政部门收回。

　　3.防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.09分。全年预算数为20万元，执行数为18.64万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：2023年初预算安排防火经费20万元，实际支出18.64万元，包括办公费1.4万元；印刷费0.1万元；邮电费0.3万元；职工差旅费0.73万元；维修费0.33万元；劳务费9.92万元；公务用车运行维护费2.69万元；购置火情补给0.05万元；办公设备购置0.27万元；物资储备架2.85万元。支出资金均用于完成森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。结转1.36万元，于2024年度结合当年项目安排继续使用。发现的主要问题及原因：截止2023年12月底该项目已完成，资金支付过程符合单位财务制度规定，资金使用用途合理。下一步改进措施：截止2023年12月底该项目已完成，结转下年1.36万，继续用于下年度工作开展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联小区疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.34	3.34		3.34		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.34	3.34		3.34		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于购置应急储备物资					本年实际完成支付33420元，其中购置医疗防护用品7500元；购买强光手电、户外移动电源12678元；购置折叠床、折叠桌、折叠椅等应急物资13242元；以上物资均存放于应急物资储备库中，作为应急储备物资管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置应急储备物资批次	正向	小于等于	3	3	批	10	10
			购置应急物资种类	正向	小于等于	4	4	类	5	5
		质量指标	购置应急物资质量合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			资金支付完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金支付时限	正向	等于	1	1	年	5	5
			物资采购时间	定性		以实际采购时间为准	按时完成物资采购		5	5
		成本指标	购置应急储备物资成本	正向	等于	3.34	3.34	万元	5	5
			预算完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障办公正常运行	定性		工作人员正常办公	各项工作顺利开展		20	20
		可持续影响	保障办公正常运行	定性		工作人员正常办公	工作人员正常办公		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		防火经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.50	2.50		2.20		10	88.00		8.8
		其中：财政拨款	2.50	2.50		2.20		——	88		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；中蒙防灭火联防会议；防灭火车辆和设备维修保养；营房储备库建设；防灭火及应急物资购置					本项目为2022年度防火经费结转资金，资金总额2.5万元，主要用于购置办公软件及车辆维修维护。实际支付完成2.2万元，用于车辆维修维护，保障中心各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公软件	正向	小于等于	1	0	批	2	0	2023年度未购置办公软件
			维修防灭火车辆	正向	小于等于	4	4	辆	13	13
		质量指标	购置办公软件完成率	正向	等于	100	0	%	2	0	2023年度未购置办公软件
			维修防灭火车辆完成率	正向	等于	100	100	%	13	13
		时效指标	购置办公软件	正向	等于	12	12	月	2	2
			维修防灭火车辆	正向	等于	12	12	月	8	8
		成本指标	购置办公软件	正向	等于	0.3	0	万元	2	0	2023年度未购置办公软件
			维修防灭火车辆	正向	等于	2.2	2.2	万元	8	8
	效益指标	经济效益	资金使用合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		社会效益	提高工作效率	定性		完成软件采购及车辆维修后提高工作效率	完成车辆维修		10	8
		可持续影响	确保日常工作正常开展	定性		确保日常工作正常开展	各项工作均正常开展		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	等于	90	100	%	10	10
总分									100	90.8

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		防火经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		18.64		10	93.20		9.32
		其中：财政拨款	20.00	20.00		18.64		——	93.20		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据锡机编发【2021】46号《关于盟应急管理局所属事业单位机构职能编制的批复》完成森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作					2023年初预算安排防火经费20万元，实际支出18.64万元，包括办公费1.4万元；印刷费0.1万元；邮电费0.3万元；职工差旅费0.73万元；维修费0.33万元；劳务费9.92万元；公务用车运行维护费2.69万元；购置火情补给0.05万元；办公设备购置0.27万元；物资储备架2.85万元。支出资金均用于完成森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。结转1.36万元，于2024年度结合当年项目安排继续使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障	定性		以实际工作为准	年度工作顺利开展为境内外火灾扑救及应急救援提供保障		2	2
			防灭火及安全生产督查检查宣传	正向	等于	5	7	次	2	2	全年实际发生防灭火及安全生产督查检查公出7次
			车辆运行维护	正向	等于	4	4	辆	4	4
			国家防灭火物资储备库管理	正向	等于	8	8	次	4	4
			购置应急储备物资	正向	等于	5	5	批	2	2
		质量指标	境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障	正向	等于	100	100	%	2	2
			防灭火及安全生产督查检查宣传	正向	等于	100	100	%	2	2
			车辆运行维护	正向	等于	100	100	%	3	3
			国家防灭火物资储备库管理	正向	等于	100	100	%	3	3
			购置应急储备物资	正向	等于	100	100	%	2	2
		时效指标	森林草原防灭火各项管理工作	正向	等于	1	1	年	8	8
		成本指标	开展防灭火工作差旅费用	正向	等于	1.6	0.73	万元	2	0.91	全年实际发生防灭火及安全生产督查检查公出7次，支出0.73万元
			防灭火宣传费用	正向	等于	0.2	0.1	万元	3	1.5	全年实际支出防灭火宣传印刷费0.1万元
			车辆运行维护费用	正向	等于	4.5	2.69	万元	3	1.79	使用当年防火经费支出车辆运行维护费共2.69万元
			国家防灭火物资储备库管理	正向	等于	1.9	2.35	万元	3	3	全年对防灭火物资库管理实际发生管理费用共2.35万元
			聘用人员劳务费用	正向	等于	11.6	9.92	万元	3	2.57	全年雇佣人员劳务费共9.92万元
			购置应急储备物资	正向	等于	0.2	2.85	万元	2	2	全年购置物资储备架共2.85万元
	效益指标	经济效益	保证防灭火物资有序调拨正常使用	正向	等于	100	100	%	15	15
		社会效益	保护农牧民人身财产安全和土地安全减少事故经济损失	定性		明显	年度工作顺利开展保护农牧民生命财产安全		5	5
		生态效益	保护林草资源生态建设成果维持生态平衡	定性		明显	年度工作顺利开展保护林草资源生态建设		5	5
		可持续影响	保护森林草原保障安全生产稳定改革发展助推可持续发展	定性		明显	年度工作顺利开展保护安全生产稳定		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门及旗县部门满意	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	95.09

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以防火经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.09分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点项目。

　　2023年防火经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　我中心承担着森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作，为保障工作任务顺利完成，特申请防火经费20万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：根据锡机编发【2021】46号《关于盟应急管理局所属事业单位机构职能编制的批复》完成森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。

　　绩效目标实际完成情况：2023年初预算安排防火经费20万元，实际支出18.64万元，包括办公费1.4万元；印刷费0.1万元；邮电费0.3万元；职工差旅费0.73万元；维修费0.33万元；劳务费9.92万元；公务用车运行维护费2.69万元；购置火情补给0.05万元；办公设备购置0.27万元；物资储备架2.85万元。支出资金均用于完成森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。结转1.36万元，于2024年度结合当年项目安排继续使用。

• 绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　根据年初预算安排及绩效目标合理使用资金，主要用于保障境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆和设备维修保养；国家防灭火物资储备库管理；购置应急储备物资等工作顺利开展。全年预算安排20万元，2023年度共支出18.64万元，结转1.36万元，于2024年度继续使用。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数18.64万元，其中：财政拨款18.64万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　根据年初预算安排及绩效目标合理使用资金，主要用于保障境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆和设备维修保养；国家防灭火物资储备库管理；购置应急储备物资等工作顺利开展。全年预算安排20万元，2023年度共支出18.64万元，其中开展防灭火工作差旅费用0.73万元；防灭火宣传费用0.1万元；车辆运行维护费用4.5万元；国家防灭火物资储备库管理2.35万元；聘用人员劳务费用9.92万元；购置应急储备物资2.85万元。结转1.36万元，于2024年继续使用。

　　（四）项目资金管理情况。

　　项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。按照《内蒙古自治区森林草原防火条例》中第九条旗县级以上人民政府应该将森林草原防火专项经费纳入同级财政预算，保障森林草原防火工作的开展。森林草原防火专项经费主要用于宣传教育、基础设施建设和维护、扑救队伍训练和装备、巡查和值守、扑救和灾后处置等事项，严格规范使用范围和报销手续。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值以实际工作为准，实际完成年度工作顺利开展为境内外火灾扑救及应急救援提供保障，分值2，得分2。

　　2)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值等于5次，实际完成7次，分值2，得分2。

　　3)车辆运行维护，目标值等于4辆，实际完成4辆，分值4，得分4。

　　4)国家防灭火物资储备库管理，目标值等于8次，实际完成8次，分值4，得分4。

　　5)购置应急储备物资，目标值等于5批，实际完成5批，分值2，得分2。

　　2、质量指标

　　6)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　7)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　8)车辆运行维护，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　9)国家防灭火物资储备库管理，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　10)购置应急储备物资，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3、时效指标

　　11)森林草原防灭火各项管理工作，目标值等于1年，实际完成1年，分值8，得分8。

　　4、成本指标

　　12)开展防灭火工作差旅费用，目标值等于1.6万元，实际完成0.73万元，分值2，得分0.91。

　　13)防灭火宣传费用，目标值等于0.2万元，实际完成0.1万元，分值3，得分1.5。

　　14)车辆运行维护费用，目标值等于4.5万元，实际完成2.69万元，分值3，得分1.79。

　　15)国家防灭火物资储备库管理，目标值等于1.9万元，实际完成2.35万元，分值3，得分3。

　　16)聘用人员劳务费用，目标值等于11.6万元，实际完成9.92万元，分值3，得分2.57。

　　17)购置应急储备物资，目标值等于0.2万元，实际完成2.85万元，分值2，得分2。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　18)保证防灭火物资有序调拨正常使用，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

　　6、社会效益

　　19)保护农牧民人身财产安全和土地安全减少事故经济损失，目标值明显，实际完成年度工作顺利开展保护农牧民生命财产安全，分值5，得分5。

　　7、生态效益

　　20)保护林草资源生态建设成果维持生态平衡，目标值明显，实际完成年度工作顺利开展保护林草资源生态建设，分值5，得分5。

　　8、可持续影响

　　21)保护森林草原保障安全生产稳定改革发展助推可持续发展，目标值明显，实际完成年度工作顺利开展保护安全生产稳定，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　22)主管部门及旗县部门满意，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分95.09分，等级为A。

• 存在问题

　　项目立项、实施存在问题。

　　无

　　资金管理使用存在问题

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　森林草原防火不仅是一项公益事业，也是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，由于我盟森林草原面积大、战线长、防火期长，加之火灾突发性强、破坏性大，防火形势日趋严峻。为进一步提高森林草原防扑火综合能力，维护人民群众生命财产安全和生态安全，应大力争取提高防火经费，目的是为及时处置森林草原火灾突发事件提供经费保障，一旦发生火灾、能保障到位、快速出动，实现“打早、打小、打了”。

　　（二）措施及办法。

　　加大森林草原防火经费投入，加快资金支付进度。确保能够及时处置森林草原火灾突发事件。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：毛玉婷  联系电话：0479-8209808

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心决算公开表.xlsx