政府信息公开
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2025年度盟应急管理综合服务中心预算公开
批复时间：2025年2月28日
公开时间：2025年3月14日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理综合服务中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 |
财政拨款的全额事业单位 |
三、2025年单位主要工作任务及目标
1、防灭火工作开展情况：自春季防火期至秋季防火期，中心积极配合自治区、盟委行署、盟防灭火指挥部开展盟森林草原防灭火检查工作，共协助开展森林防火灭火工作督查检查37次，出动防火检查车辆23台次，车辆运行、维护及人员费用共49196.4元；开展防火宣传 3次，发放防火宣传资料共3500份；按照盟局统一安排完成全年的森林草原火灾值班值守工作。
2、物资储备管理及发放、调拨情况：一是认真做好物资管理，做到物资专人专管，出入库账目清晰，手续完备，确保应急物资及时发放到位，截至目前共发放盟本级防灭火装备和防汛抗旱装备共计1500件套，中心现有防灭火装备和防汛抗旱装备水泵、发电机、雨衣、雨靴、编织袋、手电、对讲机、风力灭火机等共计12186件套；二是协助盟局完成了锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设项目的物资分配和调拨工作，调拨风力灭火机600台、高压串联消水泵30套、脉冲水雾灭火机90台、单兵装备495套、消防运兵车辆、消防越野供水车11辆，自组网数字信息传输系统（通信自动便携站）12套、大型应急消防专用多功能无人机（含配套设备）12架、便携式风速风向气象测定仪12套，已全部完成发放调拨；三是协助盟局完成了自治区应急管理厅国债项目中配发我盟8823万元装备物资接收工作和验收工作，目前各类装备物资已陆续运抵各旗县市区；四是协助盟局将国家防总办公室和应急部调拨我盟救灾物资水泵14台，钢管280根，配套电缆14盘，柴油发电机11台，汽油发电机4台和盟本级储备的抗旱水罐车1辆、水泵20台、储水桶50个，全部发放给受旱严重的苏尼特左旗、苏尼特右旗和阿巴嘎旗，协助盟局支持地方抗旱救灾工作；五是协助盟局完成了自治区应急管理厅向我盟调拨救灾物资分配和调拨工作，共计调拨12平米棉帐篷100顶、牛津布折叠床1000张，毛毯3000条、多功能睡袋300条、10千瓦发电机20台、20千瓦发电机10台、遮阳伞3000把，目前物资已全部调拨受灾地区。
3、持续加强制度建设：中心在原有制度的基础上，继续健全和完善各项规章制度，努力做到管理和工作有章可循，有章可依，确保工作程序的层次化和正规化，切实的将责任落实到人。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年度收入、支出预算总计 535.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加38.69万元，增长7.79%。其中：
（一）收入预算总计535.47万元。包括：
1．本年收入合计462.49万元。
（1）一般公共预算拨款收入462.49万元，与上年相比减少34.29万元，减少6.9%。主要原因是上年度新增2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目，本年无该项目资金。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。
2．上年结转结余为72.97万元。与上年相比增加71.61万元，增长98.14%。主要原因是2025年度结转上年度2017年草原防火基础设施建设项目尾款项目67.03万元，2024年度无该项目结转。
（二）支出预算总计535.47万元。包括：
1．本年支出合计535.47万元。
（1）教育支出（类）支出0.3万元，主要用于开展2025年度应急物资管理培训。与上年相比增加0.3万元，增长100 %。主要原因是2024年度培训支出未使用该项分类。
（2）社会保障和就业（类）支出62.82万元，主要用于单位在职职工养老保险、职业年金支出。与上年相比增加5.53万元，增长9.65%。主要原因是随人员工资增长职工养老保险有所增长。
（3）卫生健康（类）支出16.74万元，主要用于在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比减少6.18万元，减少26.96%。主要原因是2025年度无退休人员医疗保险预算。
（4）住房保障（类）支出43.76 万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出、引进人才租房补贴和新职工住房补助。与上年预算数相比减少6.02万元，减少12.09%，主要原因是2025年度新职工住房补助制定标准后预算较上年减少。
（5）灾害防治及应急管理（类）支出 411.84万元，主要用于单位机关服务各类支出和自然灾害救灾支出。与上年预算数相比增加45.05万元，增加12.28%，主要原因是人员工资增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是年末无结转结余资金。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年收入预算合计535.47万元，包括本年收入462.49万元，上年结转结余72.97万元。其中：
本年一般公共预算收入462.49万元，占86.37%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；
本年事业收入 0万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入72.97万元，占13.63%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年支出预算合计535.47万元，其中：
基本支出442.49万元，占52.64%；
项目支出92.97万元，占17.36%；
事业单位经营支出 0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年度财政拨款收、支总预算535.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加38.69万元，增长7.79%。主要原因是人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算535.47万元，与上年相比增加38.69万元，增长7.79%。主要原因是人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加。
（一）教育支出（类）
1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长100%。变动原因：2024年度培训支出未使用该项分类。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.25万元，与上年相比增加1.19万元，增长4.57%。变动原因：离休人员护理费较上年度提高。
2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.57万元，与上年相比增加4.34万元，增长13.9%。变动原因：随人员工资增长在职人员养老保险有所增加。
（三）卫生健康（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.43万元，与上年相比减少7.7万元，减少36.44%。变动原因：2025年度无退休人员医疗保险预算。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.31万元，与上年相比增加1.52万元，增长84.92%。变动原因：随在职人员工资增长及退休人员养老金提高公务员医疗补助有所增加。
（四）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算34.55万元，与上年相比增加5.19万元，增长17.68%。变动原因：随人员工资增长住房公积金有所增加。
2．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算9.2万元，与上年相比减少6.22万元，减少40.34%。变动原因：2025年度新职工住房补助制定标准后预算较上年减少。
（五）灾害防治及应急管理（类）
1．应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算92.67万元，与上年相比增加5.64万元，增长6.48%。变动原因：本年度结转项目资金较上年度增加。
2．应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算319.17万元，与上年相比增加40.78万元，增长14.65%。变动原因：人员工资增加，各项社会保险及住房公积金等均有所提高。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算442.49万元，其中：
（一）人员经费 411.13万元。主要包括：基本工资103.89万元、津贴补贴48.52万元、奖金27.84万元、绩效工资86.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.57万元、职工基本医疗保险缴费13.43万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金34.55万元、其他工资福利支出21.39万元、离休费14.33万元、退休费12.92万元、生活补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助4.8万元。
（二）公用经费31.36万元。主要包括：办公费0.1万元、电费1万元、取暖费4.45万元、物业管理费2.35万元、差旅费0.2万元、劳务费1.24万元、工会经费5.76万元、福利费7.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.02万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.77万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出8.77万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.77万元，比上年预算减少0.23万元，减少2.56%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度、上年度均无因公出国预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出8.77 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度、上年度均无公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出8.77万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因厉行节约，缩减支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度、上年度均无公务接待预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2025年单位预算安排项目3个，项目预算总金额92.97万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余72.97万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称：2017年草原防火基础设施建设项目尾款
1.项目概述
根据内蒙古自治区农牧业厅《关于对2017年草原防火基础设施建设项目初步设计的批复》（内农牧计发〔2017〕260号）文件内容，由原盟森林草原防火指挥部办公室组织实施锡林郭勒盟草原防火基础设施建设项目，中央资金共计1860万元，截至2021年底该项目资金累计支出1792.98万元，交回财政67.03万元，交回资金为该项目中的火情监控部分及项目完工后审计费用。故2024年申请该预算项目资金67.03万元，支付项目尾款。
2.立项依据
内蒙古自治区农牧业厅《关于对2017年草原防火基础设施建设项目初步设计的批复》（内农牧计发〔2017〕260号）
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
4.实施方案
待完成项目结算审核，出具审核报告后使用该资金支付项目尾款。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算67.03万元。
1.项目概述
结合2024年度结转项目资金完成接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资和储备管理工作。
2.立项依据
《中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会关于应急管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办法〔2021〕46号）
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
4.实施方案
主要用于接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资及储备管理工作。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算20万元。
1.项目概述
该项目为2024年度结转项目，结合2025年度项目资金完成接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资和储备管理工作。
2.立项依据
《中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会关于应急管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办法〔2021〕46号）
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
4.实施方案
主要用于接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资及储备管理工作。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算5.94万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出31.36万元，主要包括以下支出：办公费0.1万元、电费1万元、取暖费4.45万元、物业管理费2.35万元、差旅费0.2万元、劳务费1.24万元、工会经费5.76万元、福利费7.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.02万元。与上年相比增加1.71万元，增长5.77%。主要原因是：本年度较上年新增4人，工会经费，福利费相应提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额5.65万元，其中：拟采购货物支出 1.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4万元。涵盖 “财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“台式计算机”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为购金额来源为财政一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 18辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算462.49万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
联系电话：0479-8285770
主办单位：锡林郭勒盟应急管理局
联系电话：0479-8110014 邮箱：anjianju0111@163.com
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