锡林郭勒盟应急管理综合服务中心2022年度公开报告

　　

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、负责应急管理综合服务工作。

　　2、承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技术开发应用工作。协助开展自然灾害灾情统计、 核查、上报工作。为应急救援、安置和恢复重建提供服务保障。

　　3、承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救 及应急救援保障工作。

　　4、负责接收上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并 承担储备管理配送工作。

　　5、承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特 种作业人员的培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服务 工作。

　　6、完成盟应急管理局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位包括。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟应急管理综合服务中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　 1、原锅炉房及仓库拆迁情况

　　我中心（原盟防火办）旧锅炉房和仓库涉及到旧房改造拆迁范围，因该资产属国有资产，中心经多次与财政国资办协调并申请对锅炉房和仓库进行资产评估。经市政府等多部门协调并出具相关文件，盟财政局于2022年4月回函《关于对锡林郭勒盟应急管理服务中心申请拆除锅炉房和仓库的复函》，同意拆除锅炉房和仓库，拆除补偿款上缴国库。聘请有相关资质的资产评估机构进行评估，评估值为14.83万元，已由开发商将拆除补偿款上缴国库，现已经完成拆除工作。

　　2、关于三项人员考点及库房改造情况

　　根据《全盟规范公务用车办公用房管理专项行动方案》要求，中心经过排查，现存在低效使用的商业用房（街面房四间），根据工作需要，中心计划把4间街面房用于改建物资储备库使用，将中心4楼（原会议室)改造为三项人员考场使用，上述计划已通过盟局党委会研究，申请盟级财政资金30万元，目前已完成全部改造项目并投入使用。

　　3、防灭火工作开展情况

　　    火期至秋季防火期，中心积极配合自治区、盟委行署、盟防灭火指挥部开展盟森林草原防灭火检查工作，共协助开展森林防火灭火工作督查检查12次，出动防火检查车辆4台32次，车辆运行、维护及人员费用共145322元；开展防火宣传  次，发放防火宣传资料共   份；按照盟局统一安排完成全年的森林草原火灾值班值守工作。

　　4、物资储备管理及发放情况

　　认真做好物资管理，做到物资专人专管，出入库账目清晰，手续完备，确保应急物资即使发放到位，截至目前共发放防灭火装备279件套，发放防汛装备16547件套，中心现有防灭火物资1653件套，防汛抗旱物资4617件套。

　　5、持续加强制度建设

　　中心在原有制度的基础上，继续健全和完善各项规章制度，努力做到管理和工作有章可循，有章可依，确保工作程序的层次化和正规化，切实的将责任落实到人。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度收入、支出决算总计488.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加89.44万元，增长22.43%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加，去世退休人员1名增加抚恤金。上年决算相比，收、支总计各减少179.41万元，减少26.87%。其中：

　　（一）收入决算总计488.27万元。包括：

　　1.本年收入决算合计476.63万元。与上年决算相比，增加226.78万元，增长90.77%，变动原因：本年度因机构改革人员划转，在职人员较上年增加20人，退休人员因部分退休费由单位发放，较上年增加15人。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余11.64万元。与上年决算相比，减少406.19万元，减少97.21%，变动原因：上年度结余结转资金为2017年度防火基础设施建设资金，结余部分已交回财政部门。

　　（二）支出决算总计488.27万元。包括：

　　1.本年支出决算合计481.42万元。与上年决算相比，减少174.62万元，减少26.62%，变动原因：本年度无基础设施建设支出。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余6.85万元。结转和结余事项：均为基本支出结转，结转金额为历年往来呆死账。与上年决算相比，减少4.79万元，减少41.15%，变动原因：使用上年结转资金4.79万元用以支付本年度办公运行费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度本年收入决算合计476.63万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入476.61万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.02万元，占0.00%。 

　　 

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度本年支出决算合计481.42万元，其中：

　　本年基本支出437.63万元，占90.90%；

　　本年项目支出43.79万元，占9.10%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　 

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计488.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加89.42万元，增长22.42%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加，去世退休人员1名增加抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少179.43万元，减少26.87%，变动原因：本年度无基础设施建设支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算481.40万元。与年初预算398.83万元相比，完成年初预算的120.70%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为74.61万元，与年初预算相比增加35.50万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.79万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的184.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度离退休人员增加绩效工资。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.32万元，支出决算25.87万元，完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，养老保险缴费提高。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做机关事业单位职业年金缴费预算。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为25.01万元，与年初预算相比增加4.67万元。其中：

　　1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算3.57万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未做突发公共卫生事件应急处理，该项资金主要用于疫情防控期间食宿费用及购置防疫物资。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.68万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，医疗保险缴费提高。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.66万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，公务员医疗补助缴费提高。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为27.10万元，与年初预算相比增加1.87万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.24万元，支出决算20.30万元，完成年初预算的111.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，住房公积金缴费提高。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.99万元，支出决算6.8万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际人员发放共支出6.8万元。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为354.71万元，与年初预算相比增加40.56万元。其中：

1. 应急管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金，未做年初预算。
2. 应急管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算238.98万元，支出决算309.7万元，完成年初预算的129.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资增加。
3. 自然灾害防治（款） 森林草原防灾减灾（项）。年初预算5.17万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的53.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度该笔费用用来支付上年度购置车辆各项税费，实际支出2.78万元。  
4. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算70万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的53.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度防灭火指挥平台建设项目未实施。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算437.61万元，其中：

　　（一）人员经费364.06万元。主要包括：基本工资82.28万元、津贴补贴40.52万元、奖金28.62万元、绩效工资57.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.87万元、职业年金缴费21.47万元、职工基本医疗保险缴费10.52万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金20.3万元、其他工资福利支出19.66万元、离休费13.22万元、退休费14.05万元、抚恤金12.3万元、生活补助5.2万元、医疗费补助9.22万元、奖励金0.04万元。

　　（二）公用经费73.55万元。主要包括：办公费2.86万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费3万元、取暖费5.55万元、差旅费0.61万元、维修（护）费14.75万元、劳务费5.6万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.04万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费11.76万元、其他交通费用1.37万元、其他商品和服务支出2.35万元、办公设备购置支出15.36万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算43.79万元，其中：

　　（一）商品和服务支出32.98万元。主要包括：办公费5.93万元、印刷费2.1万元、邮电费2万元、差旅费2.43万元、维修（护）费5.23万元、培训费2.9万元、劳务费3.92万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出7.98万元。

　　（二）资本性支出10.8万元。主要包括：办公设备购置4.01万元、物资储备4.02万元、公务用车购置2.78万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算15.03万元，支出决算15.03万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.03万元，支出决算15.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预、决无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出15.03万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动，未安排因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15.03万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出2.78万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：支付上年度购置车辆各项税费。与上年决算相比，减少22.05万元，减少88.82%，变动原因：本年度该笔费用用来支付上年度购置车辆各项税费。

　　（2）公务用车运行维护费支出12.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少13.43万元，减少52.29%，变动原因：本年度因机构改革职能变更，相关业务减少。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少-0.27万元，减少100.00%，变动原因：本年度无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度预算安排项目 3个，实施项目3个，完成项目 3个，项目支出总金额43.79万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额43.79万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算73.55万元。比上年决算相比，增加47.88万元，增长186.54%，变动原因：本年度将原会议室改造为三项人员考点，对原有库房进行改造，增加维修（护）费及办公设备购置费用共30万元；本年度公务用车产生的费用使用公用经费累计支出11.76万元，上年度使用项目经费支出；受机构改革人员增加影响，工会经费及福利费支出增大。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.78万元。授予中小企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额9.59万元，占授予中小企业合同金额的96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的53.63 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目 3个，共涉及资金43.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“包联小区疫情防控经费”、“ 购置特种车辆（21结转）”、“防火经费”3个项目开展了单位评价，3个项目均已开展，并达到年初绩效目标要求，涉及一般公共预算支出43.79万元，政府性基金支出0万元。3个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目均属于非重点绩效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟应急管理综合服务中心单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1. 包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.75分。全年预算数为 6.91万元，执行数为3.57万元，完成预算的 51.66%。项目绩效目标完成情况：全部资金用于报销及购置疫情期间餐饮及抗疫物资支出，其中职工报销购买食品共计6800元；购买消杀物品13000元；购买棉衣、防寒靴等15900元，合计支出35700，结转下年度资金3.34万元。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，加快资金执行进度。

　　2. 购置特种车辆（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.92分。全年预算数为 5.17万元，执行数为2.78万元，完成预算的 53.77%。项目绩效目标完成情况：根据盟委行署行署批复，公车办审批同意，我单位于2021年购置防灭火专用车辆一台，由于当年追加预算12月资金到达，故未能及时完成车辆购置税的缴纳，相关资金5.17万元结转至2022年度，本年度使用该笔资金对该车辆进行车辆购置税的缴纳，共支出2.78万元，完成车辆拍照办理等手续，现该车辆已可正常行驶，并在防灭火工作中发挥指挥车作用，确保了防灭火工作中车辆可随时出车，在各项防灭火督查检查及森林草原火情发生时不发生由于车辆问题造成的延误。截至2022年12月31日已完成车辆购置税缴纳2.3万元，更换车辆相关配件0.48万元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，加快资金执行进度。

　　3. 防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.36分。全年预算数为 40万元，执行数为37.44万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：产生境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障2.42万元；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练5万元；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警2万元；防灭火及安全生产督查检查宣传7.98万元；管理上级拨付和社会捐赠物资9.15万元；防灭火车辆维修0.5万元；办公设备及防灭火设备购置10.39万元，共37.44万元，结转2.56万元，主要用于下年度支出公务用车运行维护费。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，加快资金执行进度。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		包联小区疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	6.91	6.91		3.57		10	51.66		5.17
其中：财政拨款	6.91	6.91		3.57		——	51.66		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
用于疫情期间包联单位产生的酒店住宿费、餐饮费，购买抗疫物资等支出					2022年度资金年初预算数6.91万元，其中：财政拨款6.91万元，其他资金0.00万元。全部资金用于报销及购置疫情期间餐饮及抗疫物资支出，其中职工报销购买食品共计6800元；购买消杀物品13000元；购买棉衣、防寒靴等15900元，合计支出35700.结转下年度资金3.34万元，预计于2023年度补充抗疫储备物资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控人数	正向	等于	24	24	人	10	10
疫情防控天数	正向	等于	24	24	天	5	5
质量指标	疫情防控包联小区覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10
疫情防控包联天数完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
时效指标	疫情防控时间	正向	等于	24	24	天	5	5
疫情防控时间	正向	等于	24	24	天	5	5
成本指标	疫情防控成本	正向	等于	120	120	元/天	5	5
疫情防控总额	正向	等于	6.91	3.57	万	5	2.58	结转3.34万元预计于2023年度完成支付
效益指标	经济效益	疫情平稳促进经济发展	定性		疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固	疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固		7	7
社会效益	疫情防控保障人民群众生命安全	定性		疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。	疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态		7	7
生态效益	疫情防控下生态环境的影响	定性		疫情对生态环境造成的积极影响包括空气污染、改善空气和水的质量及噪音水平、降低地表温度	疫情对生态环境造成的积极影响包括空气污染、改善空气和水的质量及噪音水平、降低地表温度		8	8
可持续影响	疫情防控下社会得以可持续发展	定性		疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。	疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展		8	8
满意度指标	服务对象满意度	包联小区居民满意度	正向	大于	90	100	%	10	10
总分									100	92.75

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		购置特种车辆（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	5.17	5.17		2.78		10	53.77		5.38
其中：财政拨款	5.17	5.17		2.78		——	53.77		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
完成购置车辆各项费用交纳					根据盟委行署行署批复，公车办审批同意，我单位于2021年购置防灭火专用车辆一台，由于当年追加预算12月资金到达，故未能及时完成车辆购置税的缴纳，相关资金5.17万元结转至2022年度，本年度使用该笔资金对该车辆进行车辆购置税的缴纳，共支出2.78万元，完成车辆拍照办理等手续，现该车辆已可正常行驶，并在防灭火工作中发挥指挥车作用，确保了防灭火工作中车辆可随时出车，在各项防灭火督查检查及森林草原火情发生时不发生由于车辆问题造成的延误。截至2022年12月31日已完成车辆购置税缴纳2.3万元，更换车辆相关配件0.48万元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	需缴纳费用车辆	正向	等于	1	1	辆	13	13
需缴纳金额	正向	小于等于	5.17	2.78	万元	2	1.08	车辆购置税缴纳2.3万元，更换车辆相关配件0.48万元
质量指标	车辆缴纳完成率	正向	等于	100	100	%	13	13
资金使用率	正向	小于等于	100	53.77	%	2	1.08	车辆购置税缴纳2.3万元，更换车辆相关配件0.48万元，占全部资金53.77%
时效指标	车辆缴纳完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
资金使用完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
成本指标	费用交纳	正向	小于等于	5.17	2.78	万/台	8	4.3	车辆购置税缴纳2.3万元，更换车辆相关配件0.48万元
全年费用缴纳	正向	小于等于	5.17	2.78	万/年	2	1.08	车辆购置税缴纳2.3万元，更换车辆相关配件0.48万元
效益指标	社会效益	单位车辆服务水平提升	定性		确保单位车辆服务水平有所提升	确保单位车辆服务水平有所提升		14	14
可持续影响	确保车辆在年度年正常使用	定性		车辆正常使用	车辆正常使用		16	16
满意度指标	服务对象满意度	单位全体职工	定性		单位全体职工满意	获得单位全体职工满意		10	10
总分									100	88.92

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		防火经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	40.00	40.00		37.44		10	93.60		9.36
其中：财政拨款	40.00	40.00		37.44		——	93.60		——
上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆维修；办公设备及防灭火设备购置					产生境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障2.42万元；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练5万元；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警2万元；防灭火及安全生产督查检查宣传7.98万元；管理上级拨付和社会捐赠物资9.15万元；防灭火车辆维修0.5万元；办公设备及防灭火设备购置10.39万元，共37.44万元，结转2.56万元，主要用于下年度支出公务用车运行维护费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障	反向	小于等于	6	6	次	3	3
生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练	反向	小于等于	1	1	次	1	1
自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用	反向	小于等于	8	2	次	1	1
防灭火及安全生产督查检查宣传	反向	小于等于	4	4	次	2	2
管理上级拨付和社会捐赠物资	反向	小于等于	6	6	次	3	3
防灭火车辆维修保养	正向	等于	4	4	辆	3	3
办公设备购置	反向	小于等于	4	3	批	2	2
质量指标	境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障	正向	等于	100	100	%	3	3
生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练	正向	等于	100	100	%	1	1
自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用	正向	等于	100	100	%	2	2
防灭火及安全生产督查检查宣传	正向	等于	100	100	%	2	2
管理上级拨付和社会捐赠物资	正向	等于	100	100	%	3	3
防灭火车辆	正向	等于	100	100	%	2	2
办公设备购置	正向	等于	100	100	%	2	2
时效指标	境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障	正向	等于	1	1	年	2	2
生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练	正向	等于	1	1	年	1	1
自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用	正向	等于	1	1	年	2	2
防灭火及安全生产督查检查宣传	正向	等于	1	1	年	1	1
管理上级拨付和社会捐赠物资	正向	等于	1	1	年	2	2
防灭火车辆	正向	等于	1	1	年	1	1
办公设备购置	正向	等于	1	1	年	1	1
成本指标	境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障	反向	小于等于	5	2.42	年/万	2	2	本年度因境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障产生的差旅费用相对较少
生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练	反向	小于等于	2	5	年/万	1	1	本年共产生培训用印刷费4万，培训费1万，较年度指标多3万，主要由于印刷费增加
自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用	反向	小于等于	2	2	年/万	1	1
防灭火及安全生产督查检查宣传	反向	小于等于	10	7.98	年/万	2	2	本年度实际宣传费7.98万元，较年度指标值少2.02万元，主要由于受疫情影响部分宣传活动未能实施
管理上级拨付和社会捐赠物资	反向	小于等于	7	9.15	年/万	2	0	本年度实际发生9015万元，较年度指标值多2.15万元，主要由于对管理物资进行重新归纳管理产生搬运劳务费，发放库管人员劳务费等
防灭火车辆	反向	小于等于	3	0.5	年/万	1	1	本年度防灭火车辆维修费、油料费等使用公用经费支出
办公设备及防灭火设备购置	反向	小于等于	11	10.39	年/万	1	1	本年度实际发生购置费10.39万元，比指标值减少0.61万元，主要由于厉行节约
效益指标	经济效益	保护农牧民人身财产安全和土地安全减少事故经济损失	定性		挽回可能造成的重大经济损失	挽回可能造成的重大经济损失		7	7
社会效益	保护草场及林地安全维护社会稳定	定性		取得明显社会效益	取得明显社会效益		7	7
生态效益	保护林草资源生态建设成果维持生态平衡	定性		取得明显生态效益	取得明显生态效益		8	8
可持续影响	保护森林草原保障安全生产稳定改革发展助推可持续发展	定性		取得明显可持续影响	取得明显可持续影响		8	8
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众对防灭火及安全生产工作满意程度	反向	小于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.36

　　 

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以防火经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.36分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　 

　　2022年防火经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；中蒙防灭火联防会议；防灭火车辆和设备维修保养；营房储备库建设；防灭火及应急物资购置

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆维修；办公设备及防灭火设备购置

　　绩效目标实际完成情况：境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆维修；办公设备及防灭火设备购置。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　本项目主要用于2022年境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传； 管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆和设备维修保养等。确保资金使用规范合理，确认完成年初绩效目标。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数37.44万元，其中：财政拨款37.44万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　防灭火工作开展情况： 自春季防火期至秋季防火期，中心积极配合自治区、盟委行署、盟防灭火指挥部开展盟森林草原防灭火检查工作，共协助开展森林防火灭火工作督查检查，出动防火检查车辆4台；开展防火宣传，发放防火宣传资料；按照盟局统一安排完成全年的森林草原火灾值班值守工作。

　　物资储备管理及发放情况：认真做好物资管理，做到物资专人专管，出入库账目清晰，手续完备，确保应急物资即使发放到位，截至目前共发放防灭火装备279件套，发放防汛装备16547件套，中心现有防灭火物资1653件套，防汛抗旱物资4617件套。

• 项目资金管理情况。

　　项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。按照《内蒙古自治区森林草原防火条例》中第九条旗县级以上人民政府应该将森林草原防火专项经费纳入同级财政预算，保障森林草原防火工作的开展。森林草原防火专项经费主要用于宣传教育、基础设施建设和维护、扑救队伍训练和装备、巡查和值守、扑救和灾后处置等事项，严格规范使用范围和报销手续。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值小于等于6次，实际完成6次，分值3，得分3。

　　2)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值小于等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。

　　3)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值小于等于8次，实际完成2次，分值1，得分1。

　　4)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值小于等于4次，实际完成4次，分值2，得分2。

　　5)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值小于等于6次，实际完成6次，分值3，得分3。

　　6)防灭火车辆维修保养，目标值等于4辆，实际完成4辆，分值3，得分3。

　　7)办公设备购置，目标值小于等于4批，实际完成3批，分值2，得分2。

　　2、质量指标

　　8)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　9)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。

　　10)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　11)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　12)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　13)防灭火车辆，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　14)办公设备购置，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3、时效指标

　　15)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

　　16)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

　　17)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

　　18)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

　　19)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

　　20)防灭火车辆，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

　　21)办公设备购置，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

　　4、成本指标

　　22)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值小于等于5年/万，实际完成2.42年/万，分值2，得分2。

　　23)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值小于等于2年/万，实际完成5年/万，分值1，得分1。

　　24)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值小于等于2年/万，实际完成2年/万，分值1，得分1。

　　25)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值小于等于10年/万，实际完成7.98年/万，分值2，得分2。

　　26)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值小于等于7年/万，实际完成9.15年/万，分值2，得分0。

　　27)防灭火车辆，目标值小于等于3年/万，实际完成0.5年/万，分值1，得分1。

　　28)办公设备及防灭火设备购置，目标值小于等于11年/万，实际完成10.39年/万，分值1，得分1。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　29)保护农牧民人身财产安全和土地安全减少事故经济损失，目标值挽回可能造成的重大经济损失，实际完成挽回可能造成的重大经济损失，分值7，得分7。

　　6、社会效益

　　30)保护草场及林地安全维护社会稳定，目标值取得明显社会效益，实际完成取得明显社会效益，分值7，得分7。

　　7、生态效益

　　31)保护林草资源生态建设成果维持生态平衡，目标值取得明显生态效益，实际完成取得明显生态效益，分值8，得分8。

　　8、可持续影响

　　32)保护森林草原保障安全生产稳定改革发展助推可持续发展，目标值取得明显可持续影响，实际完成取得明显可持续影响，分值8，得分8。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　33)社会各界群众对防灭火及安全生产工作满意程度，目标值小于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分97.36分，等级为A。

• 存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　预算批复较慢，春季防火期于每年3月15日开始，防火期开始时，经费尚不能拨付到位，影响工作开展。

　　（二）资金管理使用存在问题。无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　森林草原防火不仅是一项公益事业，也是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，由于我盟森林草原面积大、战线长、防火期长，加之火灾突发性强、破坏性大，防火形势日趋严峻。为进一步提高森林草原防扑火综合能力，维护人民群众生命财产安全和生态安全，应大力争取提高防火经费，目的是为及时处置森林草原火灾突发事件提供经费保障，一旦发生火灾、能保障到位、快速出动，实现“打早、打小、打了”。

　　（二）措施及办法。

　　加快资金预算批复，加大森林草原防火经费投入。确保能够及时处置森林草原火灾突发事件。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：毛玉婷        联系电话：0479-8209808

　　 

第五部分 2022年度单位决算表

　　 

　　详见附件。

锡林郭勒盟应急管理综合服务中心公开表汇总.xls