锡林郭勒盟地震局2022年度公开报告

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施；行使防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全盟的地震监测预报工作，负责提出地震趋势会商意见，强化全盟地震震情跟踪；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、公共服务科、监测预报科。本部门（单位）下属单位包括：本部门无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟地震局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟地震局	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

• 扎实开展监测预报工作。2022年，核实上报有感地震震情报告1次（2022年1月26日发生在东乌珠穆沁旗的3.1级地震），上报54期周会商、12期月会商和年中、年底两次趋势会商报告。重点完成了“一带一路”地震监测台网项目涉及我盟的59 个临时监测站点的建设工作。积极开展群测群防工作，全盟建立地震宏观观测点290个，聘请群测群防观测员和助理员369人,严格执行宏观异常零报告制度，提高群测群防工作水平。加大监测设施和观测环境保护力度。

　　（二）不断夯实地震公共服务工作。一是加强对新建、扩建、改建建设工程抗震设防工作监督管理，联合住建局、教育局、卫健委、水利局、能源局等部门成立检查组，深入各旗县市（区）进行了实地检查，并向自治区地震局震防处上报自查报告。二是持续开展防震减灾科普示范学校、地震安全示范社区创建活动。目前，全盟创建了10所自治区级防震减灾科普示范学校，1个国家防灾减灾示范社区和6个自治区级地震安全社区。三是积极配合内蒙古地震局按时完成第一次全国自然灾害综合风险普查地震普查任务。

　　（三）强化地震应急准备工作。一是进一步加强区域联防机制，逐步完善与张家口应急管理局的跨区域合作。二是定期开展地震应急综合演练及应急救援能力培训，深入锡林浩特市第十四小学、第四中学开展地震应急避险和疏散演练。三是应对地震紧急事件处置及时得力。2022年1月26日东乌珠穆沁旗发生3.1级地震，因应急处置得当，没有引发社会恐慌，未对人民群众生产生活造成影响。

　　（四）深化防震减灾科普宣传培训。按照全国防灾减灾日宣传工作要求，联合防震减灾工作领导小组制定了锡林郭勒盟5.12全国防灾减灾日宣传周活动方案，与各成员单位和各旗县市区陆续开展了系列宣传活动。宣传周活动期间在全盟共开展应急演练33次，发放宣传册，折页等20000余份，宣传品拉升背包、小手电、口罩、视力贴、身高贴共5000个，悬挂防灾减灾条幅32条，室内展板32个，开展宣传活动10余次。适应媒体融合发展的新趋势，依托锡林郭勒盟应急管理局网站、锡林郭勒盟应急管理局微信公众号等网络媒介广泛开展宣传。持续深入开展防震减灾法律法规和防震减灾知识“六进”活动。利用科普活动周、“科技三下乡”等时机，组织开展形式多样的防震减灾集中宣传活动。

　　 第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度收入、支出决算总计184.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加44.52万元，增长31.70%，变动原因：本年度人员工资增加，各项社会保险及住房公积金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少12.78万元，减少6.47%。其中：

　　（一）收入决算总计184.94万元。包括：

　　1.本年收入决算合计181.96万元。与上年决算相比，增加9.35万元，增长5.42%，变动原因：本年度本单位人员因职务变动工资增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加减少1.05万元，减少100.00%，变动原因：使用上年非财政拨款结余支付本年度维修费，本年末无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余2.98万元。与上年决算相比，减少21.08万元，减少87.62%，变动原因：本年度专项资金结余全部交回财政部门。

　　（二）支出决算总计184.94万元。包括：

　　1.本年支出决算合计163.85万元。与上年决算相比，增加减少33.87万元，减少17.13%，变动原因：本年度无基础设施建设支出。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度本单位无此项支出。

　　3.年末结转和结余21.08万元。结转和结余事项：本年度本单位收到上级拨入专项资金。与上年决算相比，增加21.08万元，增长29,282,298.61%，变动原因：本年度本单位收到上级拨入专项资金。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度本年收入决算合计181.96万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入161.45万元，占88.73%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入20.51万元，占11.27%。

　　 

　　 

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度本年支出决算合计163.85万元，其中：

　　本年基本支出131.94万元，占80.53%；

　　本年项目支出31.91万元，占19.47%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　 

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计161.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加21.03万元，增长14.97%，变动原因：本年度本单位人员工资增加；与上年决算相比，收、支总计各减少35.21万元，减少17.90%，变动原因：本年度无基础设施建设支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算160.86万元。与年初预算140.42万元相比，完成年初预算的114.56%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为19.94万元，与年初预算相比增加10.25万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.13 万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的 391.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本单位退休人员增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  8.56万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的102.57%。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，养老保险缴费提高。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做机关事业单位职业年金缴费预算。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为6.67万元，与年初预算相比增加0.24万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.55 万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的104.32 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，医疗保险缴费提高。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.88 万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，公务员医疗补助缴费提高。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为8.69万元，与年初预算相比增加2.28万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.41 万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的106.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于缴费基数增大，住房公积金缴费提高。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为 125.56万元，与年初预算相比增加7.67万元。其中：

　　1.地震事务（款）行政运行（项）。年初预算85.74万元，支出决算  93.65万元，完成年初预算的109.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本单位人员工资增加。

　　2.地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算 24 万元，支出决算  23.76万元，完成年初预算的99 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本单位均按预算执行支出。

　　3.地震事务（款）其他地震事务（项）。年初预算 8.15万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算128.96万元，其中：

　　（一）人员经费113.26万元。主要包括：基本工资29.33万元、津贴补贴31.38万元、奖金11.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.78万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费3.29万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、住房公积金6.84万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利支出6.86万元、退休费4.42万元、医疗费补助2.85万元、奖励金0.02万元。

　　（二）公用经费15.69万元。主要包括：办公费3.58万元、取暖费1.40万元、差旅费0.30万元、工会经费1.07万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他交通费用4.31万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算31.91万元，其中：

　　（一）商品和服务支出31.91万元。主要包括：办公费11.05万元、差旅费3.10万元、维修（护）费9.80万元、劳务费5.96万元、其他商品和服务支出2.00万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟地震局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.40万元，支出决算3.70万元，完成预算的50.00%。其中：因公出国（境）费预算3.70万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度本单位无因公出国（境）支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.70万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动，未安排因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.70万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出3.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.90万元，增长362.11%，变动原因：本年度本单位外出核查次数较上年增加。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.06万元，减少100.00%，变动原因：本年度无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度预算安排项目            个，实施项目  2  个，完成项目 2 个，项目支出总金额31.91万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额31.91万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度机构运行经费支出决算15.69万元。比上年决算相比，增加0.92万元，增长6.26%，变动原因：本年度人员工资增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟地震局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟地震局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0   个，二级项目  2  个，共涉及资金31.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目  0  个，二级项目 0   个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“2022年地震工作业务经费”、“地震监测、灾害预防、应急救援专项业务经费（21结转）”等  2  个项目开展了单位评价，2个项目均已开展，并达到年初绩效目标要求，涉及一般公共预算支出  31.91  万元，政府性基金支出   0 万元。2个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目均属于非重点绩效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟地震局单位2022年度在决算中反映   2 个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  2  个项目的绩效自评结果。

　　1.2022年地震工作业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.76分。全年预算数为 24   万元，执行数为   23.8 万元，完成预算的 99.17   %。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　2.地震监测、灾害预防、应急救援专项业务经费（21结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 8.15   万元，执行数为   8.15万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31日，项目支出8.15万元。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				2022年地震工作业务经费
主管部门				锡林郭勒盟应急管理局（部门）								实施单位			锡林郭勒盟地震局
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值		执行率（%）			得分
年度资金总额		24.00		24.00				23.80			10		99.17			9.92
其中：财政拨款		24.00		24.00				23.80			——		99.17			——
上年结转资金		0.00		0.00				0.00			——		0			——
其他资金		0.00		0.00				0.00			——		0			——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
1.扎实推进地震监测预报、地震公共服务、应急救援三大体系建设，围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务，提升公共服务能力，为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。										截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质			指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		地震台站及前兆手段运行及速报系统软硬件更新		正向			等于	10		10	个		2	2
全盟三网一员补贴人数		正向			等于	50		50	人		2	2
开展科普宣传活动及演练		正向			等于	41		41	次		2	2
办公运行水电缴纳次数		正向			等于	24		0	次		2	0
基础建设面积		正向			等于	40		40	平方米		2	2
临聘人员人数		正向			等于	3		3	人		2	2
院内维修面积		正向			等于	750		750	平方米		2	2
质量指标		地震监测公共服务办公经费覆盖率		正向			等于	100		100	百分比		10	10
时效指标		地震监测公共服务办公经费支出时间		正向			等于	1		1	年		10	10
成本指标		地震台站及前兆手段运行及速报系统软硬件更新		正向			等于	21		3.1	万元		2	0.3
全盟三网一员补贴		正向			等于	2.5		0	万元		2	0
开展科普宣传活动及演练		正向			等于	15		2	万元		3	0.4
办公运行耗材水电缴纳		正向			等于	2.5		2.9	万元		3	3
临聘人员保险及劳务费		正向			等于	15		6	万元		3	1.2
院内维修		正向			等于	10		9.8	万元		3	2.94
效益指标		经济效益		地震监测公共服务办公带来的经济效益增长率		正向			等于	100		100	%		8	8
社会效益		地震监测公共服务办公带来的社会效益增长率		正向			等于	100		100	%		8	8
生态效益		地震监测公共服务办公带来的生态效益增长率		正向			等于	100		100	%		8	8
可持续影响		地震监测公共服务办公带来的可持续效益增长率		正向			等于	100		100	%		6	6
满意度指标		服务对象满意度		当地群众满意率		正向			等于	100		100	%		10	10
总分																	100	89.76
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称			地震监测、灾害预防、应急救援专项业务经费（21结转）
主管部门			锡林郭勒盟应急管理局（部门）							实施单位						锡林郭勒盟地震局
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数			全年执行数						分值			执行率（%）			得分
年度资金总额		8.15		8.15			8.15						10			100.00			10
其中：财政拨款		8.15		8.15			8.15						——			100.00			——
上年结转资金		0.00		0.00			0.00						——			0			——
其他资金		0.00		0.00			0.00						——			0			——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
开展科普宣传活动2次，利用地震应急仿真系统开展演练培训2次。截至2022年12月31日，此项目支出8.15万元。										截至2022年12月31日，项目支出8.15万元。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值			实际完成值			计量单位			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		开展科普宣传活动次数		正向		等于	2			2			次			10		10
利用地震应急仿真系统开展演练培训		正向		等于	4			4			次			5		5
质量指标		开展科普宣传活动		定性			开展科普宣传活动，提高应急防范意识			开展科普宣传活动，提高应急防范意识						10		10
利用地震应急仿真系统开展演练培训		定性			利用地震应急仿真系统开展演练培训，普及地震防范知识			利用地震应急仿真系统开展演练培训，普及地震防范知识						5		5
时效指标		利用地震应急仿真系统开展演练培训		正向		等于	1			1			年			5		5
开展科普宣传活动		正向		等于	1			1			年			5		5
成本指标		开展科普宣传活动		正向		等于	4			4			万元			5		5
利用地震应急仿真系统开展演练培训		正向		等于	4.15			4.15			万元			5		5
效益指标		经济效益		开展科普宣传活动带动经济发展		定性			开展科普宣传活动带动经济进一步发展			开展科普宣传活动带动经济进一步发展						10		10
社会效益		开展科普宣传活动提高社会效益		定性			开展科普宣传活动进一步提高社会效益			开展科普宣传活动进一步提高社会效益						10		10
生态效益		开展科普宣传活动保持生态效益		定性			开展科普宣传活动进一步保持生态效益			开展科普宣传活动进一步保持生态效益								0
可持续影响		开展科普宣传活动维持可持续影响		定性			开展科普宣传活动进一步维持可持续影响			开展科普宣传活动进一步维持可持续影响						10		10
满意度指标		服务对象满意度		群众满意率		正向		等于	100			100			%			10		10
总分																			100		100

　　 

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以地震工作业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89.76分，绩效评价结果为“C”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2022年地震工作业务经费项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　面对当前复杂严峻的震情形式，保证地震监测台网的正常观测运行和观测数据的传输；开展“三网一员”、地震应急救援和志愿者队伍培训和演练；进行地震宏观异常考察、震后地震灾害调查与损失评估；向当地政府提供决策依据、向社会公众发布地震消息，对及时部署开展紧急救援和抗震救灾、维护社会稳定，具有非常重要的作用。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：1.扎实推进地震监测预报、地震公共服务、应急救援三大体系建设，围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务，提升公共服务能力，为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。

　　绩效目标实际完成情况：截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。 

　　二、绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　 根据内震领发[2019]3号《关于进一步做好防震减灾工作的通知》、内震发防[2018]230号 《关于开展2018年内蒙古自治区市县防震减灾工作考核的通知》、内震函[2017]234号《关于加强地震监测预报工作的通知》、内震函[2008]257号 《关于落实内蒙古自治区数字电子观测网络项目运行费的函》、内应急发[2021]48号《关于建立内蒙古自治区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制工作方案的通知》、《锡林郭勒盟第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。（1）（各旗县市（区）地震监测台站巡检运维3.1万元，(2)开展科普宣传活动2万元.(3)办公运行费2.9万元，其中包括办公耗材、学习资料、水、电、暖、差旅等。(4)临聘人员劳务费6万元，(5)维修费用10万元。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数23.80万元，其中：财政拨款23.80万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　 根据内震领发[2019]3号《关于进一步做好防震减灾工作的通知》、内震发防[2018]230号 《关于开展2018年内蒙古自治区市县防震减灾工作考核的通知》、内震函[2017]234号《关于加强地震监测预报工作的通知》、内震函[2008]257号 《关于落实内蒙古自治区数字电子观测网络项目运行费的函》、内应急发[2021]48号《关于建立内蒙古自治区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制工作方案的通知》、《锡林郭勒盟第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。（1）（各旗县市（区）地震监测台站巡检运维3.1万元，(2)开展科普宣传活动2万元.(3)办公运行费2.9万元，其中包括办公耗材、学习资料、水、电、暖、差旅等。(4)临聘人员劳务费6万元，(5)维修费用10万元。截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。

• 项目资金管理情况。

　　 根据内震领发[2019]3号《关于进一步做好防震减灾工作的通知》、内震发防[2018]230号 《关于开展2018年内蒙古自治区市县防震减灾工作考核的通知》、内震函[2017]234号《关于加强地震监测预报工作的通知》、内震函[2008]257号 《关于落实内蒙古自治区数字电子观测网络项目运行费的函》、内应急发[2021]48号《关于建立内蒙古自治区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制工作方案的通知》、《锡林郭勒盟第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。（1）（各旗县市（区）地震监测台站巡检运维3.1万元，(2)开展科普宣传活动2万元.(3)办公运行费2.9万元，其中包括办公耗材、学习资料、水、电、暖、差旅等。(4)临聘人员劳务费6万元，(5)维修费用10万元。截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。结转资金0.2万元。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)地震台站及前兆手段运行及速报系统软硬件更新，目标值等于10个，实际完成10个，分值2，得分2。

　　2)全盟三网一员补贴人数，目标值等于50人，实际完成50人，分值2，得分2。

　　3)开展科普宣传活动及演练，目标值等于41次，实际完成41次，分值2，得分2。

　　4)办公运行水电缴纳次数，目标值等于24次，实际完成0次，分值2，得分0。

　　5)基础建设面积，目标值等于40平方米，实际完成40平方米，分值2，得分2。

　　6)临聘人员人数，目标值等于3人，实际完成3人，分值2，得分2。

　　7)院内维修面积，目标值等于750平方米，实际完成0平方米，分值2，得分0。

　　2、质量指标

　　8)地震监测公共服务办公经费覆盖率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　9)地震监测公共服务办公经费支出时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　10)地震台站及前兆手段运行及速报系统软硬件更新，目标值等于21万元，实际完成3.1万元，分值2，得分0.3。

　　11)全盟三网一员补贴，目标值等于2.5万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

　　12)开展科普宣传活动及演练，目标值等于15万元，实际完成2万元，分值3，得分0.4。

　　13)办公运行耗材水电缴纳，目标值等于2.5万元，实际完成2.9万元，分值3，得分3。

　　14)临聘人员保险及劳务费，目标值等于15万元，实际完成6万元，分值3，得分1.2。

　　15)院内维修，目标值等于10万元，实际完成9.8万元，分值3，得分2.94。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　16)地震监测公共服务办公带来的经济效益增长率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

　　6、社会效益

　　17)地震监测公共服务办公带来的社会效益增长率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

　　7、生态效益

　　18)地震监测公共服务办公带来的生态效益增长率，目标值等于100%，实际完成0%，分值8，得分0。

　　8、可持续影响

　　19)地震监测公共服务办公带来的可持续效益增长率，目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　20)当地群众满意率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分79.76分，等级为C。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　 根据内震领发[2019]3号《关于进一步做好防震减灾工作的通知》、内震发防[2018]230号 《关于开展2018年内蒙古自治区市县防震减灾工作考核的通知》、内震函[2017]234号《关于加强地震监测预报工作的通知》、内震函[2008]257号 《关于落实内蒙古自治区数字电子观测网络项目运行费的函》、内应急发[2021]48号《关于建立内蒙古自治区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制工作方案的通知》、《锡林郭勒盟第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。（1）（各旗县市（区）地震监测台站巡检运维3.1万元，(2)开展科普宣传活动2万元.(3)办公运行费2.9万元，其中包括办公耗材、学习资料、水、电、暖、差旅等。(4)临聘人员劳务费6万元，(5)维修费用10万元。截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。结转资金0.2万元，财政收回。

　　（二）措施及办法。

　　 

　　 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李艳婷        联系电话：0479-8286880

　　 

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

　锡林郭勒盟地震局公开表.xls