政府信息公开
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
（一）贯彻落实国家、自治区应急工作方面的法律法规政策，负责全盟应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。
（三）指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按照统一部署，牵头建立全盟统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。
（五）组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担盟应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。
（七）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，落实安全生产责任制，对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（八）按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、盟救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使盟安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查盟直有关部门和各旗县市（区）人民政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查有关工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括11个科室，即：办公室、人事教育和宣传科、政策法规科、应急指挥调度中心、行政审批科、综合灾害防治管理科、救灾和物资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理局（本级）、锡林郭勒盟地震局、锡林郭勒盟应急管理综合服务中心、锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟应急管理局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟地震局 |
参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 4 |
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，在盟委、行署的坚强领导和自治区应急管理厅的有力指导下，盟应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国家、自治区和盟委、行署关于应急管理的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕为党的二十大胜利召开创造良好安全环境，全力以赴推进防范化解重大安全风险各项工作。2022年，全盟共发生生产安全事故19起、死亡20人,同比分别下降57.78%和37.5%；发生自然灾害6次，发生一般性森林草原火灾2起，未造成人员伤亡。成功堵截4起境外火。
一、充分发挥议事机构职能作用，有效落实上级工作部署
（一）及时传达贯彻，全面部署落实。2022年，共组织召开19次关于安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱会议，学习传达贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要指示批示和国家、自治区相关会议精神，分专题、分重点、分阶段安排部署重点工作。围绕党的二十大、“两会”等重大政治活动和元旦、春节、五一、国庆等重要节日开展安全检查和隐患排查。
（二）强化安全生产责任落实。推动制定盟、旗两级党委政府领导干部安全生产工作职责清单和年度安全生产重点工作职责清单，修订《锡林郭勒盟有关部门安全生产工作职责分工》，印发《企业安全生产主体责任提升年活动实施方案》《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施方案》，出台《锡林郭勒盟安全生产工作考核办法（试行）》《锡林郭勒盟安全生产约谈办法（试行）》《锡林郭勒盟安全生产通报办法（试行）》《生产经营单位安全生产承诺和报告制度(试行)》《锡林郭勒盟应急管理工作考核办法（试行）》，进一步织密织严安全生产责任链条。
（三）强化重点行业专项整治行动。先后组织开展了全盟春季安全生产风险隐患大排查大整治、安全生产大检查、燃气安全整治“百日行动”、危险化学品安全风险集中治理、经营性自建房安全专项整治“百日行动”、电化学储能电站安全风险隐患专项整治、打击盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为专项整治等多个专项行动，共排查整治问题隐患23251项，停产整顿36家，关闭取缔3家，实施行政处罚417次、2769.2万元。
（四）安全生产专项整治三年行动圆满收官。统筹推进了安全生产专项整治三年行动的2个专题和14个专项行动，高质量完成了计划实施的522项重点任务，形成固化制度措施31条，先进经验做法15个。组织盟级评估组对各地各部门三年行动工作开展了质效评估，迎接了自治区对我盟三年行动的质效评估，并完成了自治区评估组反馈的125项问题的整改。三年行动以来，全盟共成立检查组14357个，检查单位56332家次，排查隐患67324条（含重大隐患64条），责令停产整顿162家次，行政处罚5713.53万元。
（五）安全生产评估会诊效果明显。盟、旗两级共投入1051.5万元，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、金属冶炼、城镇燃气等高危行业领域开展安全评估会诊，通过标本兼治整治了一大批沉病痼疾，企业安全意识和安全现状得到明显提升。累计发现一般隐患8823条、整改完成8803条，重大隐患15条、全部完成整改。
（六）认真开展事故警示教育活动。创新开展了复工复产前生产安全事故案例警示教育活动，由去年发生事故的企业主要负责人“现身说法”，并制作影像资料分发各地区观看，要求所有行业领域、所有企业未完成警示教育前不得复工复产。全年累计组织开展警示教育1066次、受训22000余人。
（七）全面提升防灾减灾救灾能力。出台《锡林郭勒盟自然灾害和事故灾难分级应对实施办法》，修订《锡林郭勒盟防汛抗旱指挥部工作规则》《锡林郭勒盟防汛抗旱应急预案》，进一步加强了防灾减灾减灾工作的措施保障。组织开展了西山湾水库、大河口水库洪水抢险及转移避险应急演练。启动盟级防汛应急响应2次、抗旱应急响应1次，实施人工增雨作业4次，新建应急抗旱水源井31眼，拨付中央干旱灾害救助资金344万元、地方自然灾害生活救助资金340万元，先后向二连市、锡市、阿旗调拨疫情防控物资15989件。对发生龙卷风等强对流天气灾害的正蓝旗桑根达来镇进行了灾情核查。编制了《锡林郭勒盟地震灾害应急处置操作手册》，进一步规范了我盟地震应急处置工作程序和运行机制。配合自治区地震局建设国家重点项目“一带一路地震监测台网项目”59个站点，提升了全盟地震监测能力。
二、认真履行部门职责，高质量完成各项工作任务
（一）全力抓好非煤矿山领域安全管理。非煤矿山领域各项工作进展顺利，春季复工复产、矿山企业自用加油（装置）、非煤矿山车辆和可移动设备专项整治和矿山智能化改造、地下矿山提升系统改造及矿山标准化建设、安全风险监测预警系统建设、双重预防机制建设等工作成效显著。2022年，全盟19户非煤矿山企业投入1.228亿元进行智能化矿山建设，承办了全区非煤矿山安全监管工作暨“四化”建设试点推进会，银漫矿业和玉龙矿业列入智能化建设示范单位。26座尾矿库完成了在线监测系统建设，已有21户企业使用撬装式加油装置，13户企业完成多绳摩擦式提升人员系统改造，5座尾矿库履行闭库手续，年内，对8户重点矿山企业开展了会诊评估；盟旗两级共对159户非煤矿山企业开展执法检查535次，巡查长期停工停产企业92户次，查处隐患问题1912条、行政处罚43次、166.9万元，责令停产整顿5户，暂扣安全生产许可证1户。
（二）突出抓好危化品和烟花爆竹领域安全管理。印发了《全盟危险化学品安全风险集中治理工作实施方案》及配套高危细分领域、油气储存基地等10个专项工作方案，紧盯复工复产、停车检维修等事故易发环节，对金田氟化工和大唐鼎旺化工开展专项检查；对大唐鼎旺、昌鑫化工、金田氟化工、中石油油库和中石化油库5家重点危化企业开展安全评估，排查隐患368条，行政处罚48.8万元；对18家正常营业的烟花爆竹批发企业开展“全覆盖”检查，共排查安全隐患问题54条，行政处罚3.79万元；对重大危险源开展专项检查，发现隐患问题118条，责令停产停业整顿1家，实施行政处罚38.9万元。完成危险化学品登记综合服务系统升级应用，全盟304家危化企业全部完成系统信息录入。督促企业建立并严格执行安全风险研判与承诺公告制度，全盟7家“两重点一重大”危化品生产、经营（带有储存设施）企业每日进行承诺公示。
（三）有效抓好冶金工贸领域安全管理。全面推动落实冶金工贸领域安全生产专项整治三年行动收官各项工作。制定《火电、冶金工贸行业安全隐患大排查大整治专项行动实施方案》《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》《冶金有色建材机械轻工纺织行业企业自建房安全专项整治工作方案》，在全盟冶金工贸领域开展安全生产风险隐患排查和专项治理。印发了《有限空间安全作业防范措施及作业流程》，进一步规范了有限空间作业流程。对3家金属冶炼企业开展安全评估，排查安全隐患181项、行政处罚19.9万元。
（四）持续优化安全生产领域营商环境。印发了《2022年以更优化营商环境服务市场主体工作方案》，系统打造高效便民的政务服务环境。一是提升线上服务能力。除特殊环节以外的行政审批环节100%实现网上办功能；将6项行政许可变更业务由承诺件转为即办件，进一步提高“零跑动”政务事项比例；将5项安全生产和防灾减灾救灾领域公共服务事项接入“蒙速办”APP特色应用及主题服务专栏，为企业群众提供办事进度精准查询、主动提醒服务。二是持续提升线下服务水平。落实“综合一窗”受理规范化、标准化运行，大力推行线下政务服务预约办理，确定41项可预约服务事项清单，提供午间、周末和延迟服务；进一步明确适用容缺受理的12个政务服务事项及30个材料清单，全面落实优化服务容错机制；根据电子证照需求清单、数据资源共享需求清单，梳理公布高频事项“材料免提交”清单，通过一体化政务服务平台关联申请材料与电子证照并进行动态更新。三是深入落实“证照分离”改革举措。按照《改革举措和事中事后监管措施方案》和《“证照分离”改革具体措施表》，全面落实网上审批、减免材料、压缩时限、建立审批服务“好差评”制度4项优化服务改革举措和强化执法、信用约束2项强化事中事后监管措施。四是营造公平竞争的市场环境。将盟本级行政许可情况在“协同监管”平台公示，为下一步开展监管执法确定抽查检查对象提供保障。同时，将相关许可信息录入“信用中国”系统，进一步强化企业信用信息管理。五是构建亲清政企关系。提高“蒙企通”民营企业综合服务平台企业注册率，为市场主体提供政策精准推送、意见诉求及时受理解决等服务，及时解答政务服务平台群众留言，解决群众疑难问题。六是健全行政审批制度。先后出台了《行政审批工作制度》《“马上办”业务管理制度》《一次性告知制度》《首问负责制度》《容缺受理和预约制度》《延时服务制度》《许可证档案管理制度（暂行）》《行政审批专用章使用管理制度（暂行）》8项制度，提升行政审批工作效率。
（五）做好宣传教育，引导全民参与。组织开展“安全生产月”、“5·12”防灾减灾日、“6·19”宣传咨询日和事故警示教育、先进典型培树及安全生产宣传“五进”等系列宣教活动，进一步营造全社会关注并参与安全生产的良好氛围，提升全民安全意识。“安全生产月”期间，联合宣传部门，组建盟旗两级安全生产宣讲团，共开展宣传讲座575多场，观众近2万人。
（六）应急救援处置能力显著增加。出台《锡林郭勒盟“十四五”应急体系建设规划（2021-2025年）》《锡林郭勒盟突发事件总体应急预案》《锡林郭勒盟生产安全事故应急预案》《锡林郭勒盟森林草原火灾应急预案》《锡林郭勒盟应急管理局灾害事故应急预案》，进一步完善了突发事件和事故灾难应急处置机制，健全了全盟应急综合指挥体系。组织召开2次联勤联动会议，73名专家纳入盟应急管理专家库，组建地方森林草原消防队伍4支，储备了93万元森林草原防灭火物资，投入998万元建设完善东乌旗边境森林草原视频监控系统。组织开展了大面积停电事件应急联合演练和锡林郭勒盟2022年地震救援综合应急演练。
（七）全面加强法治政府建设，提升依法行政水平。一是印发《2022年度法治政府建设工作计划》，全面推进了“放管服”改革、行政执法“三项制度”、执法队伍建设等法治建设任务。二是出台《公平竞争审查制度》，有效清理和废除妨碍市场和公平竞争的各种规定。编制了行政执法从轻处罚、减轻处罚、不予处罚等三张清单，全力推进了包容审慎监管柔性执法工作。三是出台《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作制度》，为依法惩治安全生产领域违法犯罪行为提供了有力保障。全年召开8次案件审查委员会会议，审查重大行政处罚案件28份。聘请1名法律顾问、2名公职律师，为机关涉法问题提供法律保障。四是印发《安全生产分级分类执法实施办法（试行）》，按照风险等级对全盟751户生产经营单位进行了分类，明确了盟旗两级安全生产执法事权，有效避免了多层多头重复执法，提高了执法效能。2022年，盟、旗两级共开展执法检查2014户次，立案246起，责令停产整顿17户，行政处罚895.85万元。其中，盟本级检查41户次，立案32起，行政处罚177.1万元。五是全面推行应用“互联网+执法”系统，所有执法人员全覆盖使用“互联网+执法”系统开展执法检查，并实现了执法人员录入率、培训率100%和典型案例报送率和合格率100%。六是修订《锡林郭勒盟安全生产领域举报奖励办法》，2022年盟旗两级应急局共受理举报13起，指导旗县兑现举报奖励3起、6.5万元，大大提升了全社会参与监督安全生产的积极性。
三、夯实党建工作基础，强化党风廉政建设
（一）坚持全面从严治党，严格落实党委主体责任。局党委始终把思想政治建设放在首位，紧紧围绕党委中心工作，坚持和加强党的全面领导、履行全面从严治党责任，建立完善局党委议事工作规则。严格执行党委“三重一大”事项集体决策原则，规范领导干部决策行为，今年以来召开36次党委会议，党风廉政建设工作会议和廉政警示教育会议3次，研究通过119项“三重一大”事项，完成盟委第一轮巡察常规巡察组反馈问题的整改。认真开展全区“两化”集中治理工作，成立“两化”集中治理工作领导小组，并明确责任分工及6项重点工作的进度节点；采取“三会一课”、主题党日等多种形式，召开专题会议向全体党员传达了“两化”会议和文件精神，组织党员签订承诺书38份，开展理论中心组专题研讨1次，观看专题警示教育片2次；局党委和党员个人对照11个清单，坚持边学边查边改，全面查摆党内政治生活庸俗化交易化问题清单，共查找问题14项，已全部完成整改。全盟“整治两化问题，提高工作质效，净化政治生态”专项行动开展以来，聚焦“四个深挖”，共查找问题18项，已全部完成整改，形成严肃党内政治生活的浓厚氛围，确保集中治理有序推进。
（二）强化思想理论武装，筑牢思想根基。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，精读深研党的二十大报告和《中国共产党章程（修正案）》及习近平总书记关于安全生产、防灾减灾减灾重要论述重要指示批示精神。局党委理论学习中心组共开展17次集中学习，举办“夜校”学习活动17期；举办党的二十大精神专题读书班1次，党的二十大精神专题研讨会6次，邀请专家授课3次；举办“应急大讲堂”专题讲座1期，党务干部专题培训1次，真正把学习落在日常、落在实处。二是通过夜校、专题网课、专家讲授、领导领学、集中学习、“主题党日”活动、交流心得和成立青年理论学习小组等方式，进一步创新学习活动方法。组织党员干部参观红色纪念馆（碑）3次，开展清明节祭扫活动1次、“喜迎二十大 奋进新征程 建功新时代”主题登山活动1次，举行赴二连抗疫突击队员抗疫工作分享会1次，“我和我的祖国”主题活动2次，邀请专家讲授5次，《习近平生态文明思想》《生产安全事故应急条例》《我国安全环境新变化》等专题网课6次，开展普法宣传、防灾减灾主题活动8次，集中专题研讨8次。
（三）全面加强党风廉政建设和反腐败工作。全面领会和准确把握中央八项规定精神和自治区党委、盟委关于作风建设的精神实质，坚持把纪律规矩挺在前面，积极配合并主动接受派驻纪检监察组的监督检查。一是夯实廉政主体责任。局党委主动承担廉政建设主体责任，党委书记扛起第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”责任。局党委先后召开2次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，党委班子对副科级以上干部进行集体廉政提醒谈话1次；各党委委员专题向党委书记汇报党风廉政建设工作2次，对分管科室（单位）负责人开展党风廉政谈话2次。二是认真开展廉政风险防控。印发《锡林郭勒盟应急管理局党委2022年度廉政风险防控工作方案》，进一步推进和完善我局党风廉政风险防控体系建设。全面排查各岗位存在的廉政风险，层层签订岗位廉政风险责任书，压实各层级廉政责任，做到全方位、无死角的廉政风险防控。共梳理岗位89个、涉及权力266项、排查风险点285个、制定防控措施269个，建立岗位权力廉政风险防控工作台账2个、绘制岗位权力廉政风险防控流程图24个。三是狠抓廉政宣传教育。认真组织学习党风廉政建设规定，及时传达学习各类违法违纪案件通报，组织观看党风廉政教育片7次，发挥警示教育片以案施教、以案示警、以案促改的作用，加大宣传警示教育力度，营造浓厚的廉政宣传氛围。
（四）扎实做好意识形态工作。坚持以习近平总书记关于意识形态工作系列重要讲话精神为指引，将意识形态责任纳入党委重要议事日程、纳入党委和局领导班子责任、纳入党建工作责任、纳入党的纪律监督检查范围。及时传达学习《关于常态化开展意识形态领域各类风险隐患排查整治工作的通知》《2022年意识形态工作责任制督查暨迎接党的二十大意识形态领域安全稳定大排查、大整治、大提升工作方案》《网络安全法》等文件。全年召开党委专题意识形态工作会议暨意识形态分析研判会议2次，党委专题研究网络安全2次，开展意识形态专题培训2次，党委理论中心组专题学习意识形态、网络安全内容3次，切实增强贯彻意识形态工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。组织召开5次会议，传达学习国家、自治区党委、盟委对保密工作指示、文件和法规制度，对新入职职工开展了2次保密教育，提高全员保密意识。
（五）扎实做好统一战线各项工作。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持把民族理论教育纳入到理论中心组学习交流、党员干部学习教育全过程，通过理论中心组学习、开办专题讲座和邀请党校教授等形式为全体干部职工开展铸牢中华民族共同体意识进行教育培训。年内，邀请老师专题培训1次，党委理论中心组集中学习3次，学习研讨5次，利用机关党组织、群团组织和青年学习小组“三会一课”“主题党日”和志愿者服务深入包联社区、乡村振兴嘎查村开展铸牢中华民族共同体意识宣传6次，发放宣传单5000余份。认真做好党外干部的培养工作，加强党外代表人士队伍建设，把德才兼备的优秀党外干部选拔到后备干部队伍中来。充分利用我局门户网站和微信公众号，积极宣传党的民族宗教政策、创建民族团结进步示范盟重点工作相关活动、经验及成效。2022年我局一名同志荣获全盟民族团结进步模范个人。
（六）加强干部队伍建设。一是多渠道培养年轻干部，增强队伍活力。通过人才引进、公开考录、交流任职、调动等方式培养选拔年轻干部，2022年，考录公务员2人、跨地区跨部门交流任职（调动）干部6人。二是强化正向激励，提高干部干事创业积极性。年内，提拔任职干部9名、晋升职级11名。三是用好用活政策措施，保障干部职工合法权益。我局严格执行国家规定的工资、福利、保险政策，对年度考核被评为优秀等次的工作人员给予嘉奖。按照干部管理权限以及有关规定，及时为3名到龄干部办理退休手续，保证退休人员及时享受退休待遇。
（七）发挥党建引领作用，助力提升乡村振兴。局党委把乡村振兴作为全局的一项重要工作，及时向西乌旗定点帮扶哈日阿图嘎查派驻驻村书记，开展巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作。领导班子先后6次深入帮扶嘎查调研，助力嘎查两委依托草原资源、夏洛莱牛繁育基地和乌珠穆沁羊产业区，打造草原文化旅游特色嘎查和现代畜牧产业示范嘎查，有效促进牧业增效和牧民增收。联合苏木、嘎查组织嘎查党员及牧民开展了“建党101周年”“铸牢中华民族共同体意识”主题党日活动。邀请农牧专家在哈日阿图嘎查举办了现代畜牧业养殖专题培训会，为今后畜牧业生产和嘎查集体经济发展壮大奠定良好科技技术基础。此外，还为嘎查赠送了防汛抗旱和防灭火装备，聘请消防专业人员讲授了草原防灭火知识，既改善了帮扶嘎查应急抢险物资短缺的实际，也提高了牧民群众应急处置能力。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度收入、支出决算总计1,906.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加336.97万元，增长21.47%，变动原因：人员工资增加导致各项保险及住房公积金缴费基数增大，费用增加；根据工作实际开展情况于年中追加项目。与上年决算相比，收、支总计各减少389.78万元，减少16.97%。其中：
（一）收入决算总计1,906.62万元。包括：
1.本年收入决算合计1,884.54万元。与上年决算相比，增加203.27万元，增长12.09%，变动原因：人员工资增加导致各项保险及住房公积金缴费基数增大，费用增加；根据工作实际开展情况于年中追加项目。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少1.05万元，减少100.00%，变动原因：使用上年非财政拨款结余支付本年度维修费用，年末无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余22.08万元。与上年决算相比，减少592.00万元，减少96.40%，变动原因：本年度专项资金结余资金全部交回财政部门。
（二）支出决算总计1,906.62万元。包括：
1.本年支出决算合计1,872.84万元。与上年决算相比，减少404.45万元，减少17.76%，变动原因：本年度本部门无基础设施建设资金支出，灾害防治及应急管理支出较上年度减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余33.77万元。结转和结余事项：二级单位盟地震局收到上级拨入专项资金，年末结转和结余增加。与上年决算相比，增加14.67万元，增长76.80%，变动原因：二级单位盟地震局收到上级拨入专项资金，年末结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度本年收入决算合计1,884.54万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,863.88万元，占98.90%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入20.65万元，占1.10%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度本年支出决算合计1,872.84万元，其中：
本年基本支出1,260.93万元，占67.33%；
本年项目支出611.92万元，占32.67%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,882.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加313.12万元，增长19.95%，变动原因：人员工资增加导致各项保险及住房公积金缴费基数增大，费用增加；根据工作实际开展情况于年中追加项目。与上年决算相比，收、支总计各减少-412.34万元，减少-17.97%，变动原因：本年度本部门无基础设施建设资金支出，灾害防治及应急管理支出较上年度减少。
。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,869.76万元。与年初预算1,569.65万元相比，完成年初预算的119.12%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为166.20万元，与年初预算相比增加71.78万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.26万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的446.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加绩效工资，由单位负责发放。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.79万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的184.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加绩效工资，由单位负责发放。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.37万元，支出决算81.81万元，完成年初预算的108.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于养老保险缴费基数增大，养老保险缴费支出增多。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算38.08万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做职业年金缴费预算。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为65.75万元，与年初预算相比增加10.89万元。其中：
1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，系本年追加项目。
2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.81万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于保险缴费基数增大，医疗保险缴费支出增多。
3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.68万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于保险缴费基数增大，医疗保险缴费支出增多。
4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.37万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于保险缴费基数增大，公务员医疗补助缴费支出增多。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为25.27万元，与年初预算相比增加25.27万元。其中：
1．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排，系本年追加项目。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为75.85万元，与年初预算相比增加12.34万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.52万元，支出决算63.78万元，完成年初预算的112.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于缴费基数增大，住房公积金支出增多。
2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.99万元，支出决算12.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：盟应急管理局（本级）年初未做新职工住房补贴预算，全年实际支出12.07万元。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类决算数为1536.71万元，与年初预算相比增加182.93万元。其中：
1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算470.32万元，支出决算553.57万元，完成年初预算的117.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资增加。
2．应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算54.49万元，支出决算90.17万元，完成年初预算的165.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年该分类下共追加3个项目。
3．应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算14万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：此项工作本年度未开展，预计结转至下年度实施。
4．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算229.09万元，支出决算275.16万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年该分类下追加项目资金。
5. 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算238.98万元，支出决算309.7万元，完成年初预算的129.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资增加。
6.地震事务（款）行政运行（项）。年初预算85.74万元，支出决算 93.65万元，完成年初预算的109.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本单位人员工资增加。
7.地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算 24 万元，支出决算 23.76万元，完成年初预算的99 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按预算执行，实际支出23.76万元。
8.地震事务（款）其他地震事务（项）。年初预算 8.15万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
9．自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算5.17万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的53.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度该笔费用用来支付上年度购置车辆各项税费，实际支出2.78万元。
10．自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算226.92万元，支出决算179.89万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度该分类下有项目未能实施。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,257.85万元，其中：
（一）人员经费1,030.10万元。主要包括：基本工资265.36万元、津贴补贴227.23万元、奖金95.95万元、绩效工资57.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.81万元、职业年金缴费38.08万元、职工基本医疗保险缴费31.89万元、公务员医疗补助缴费4.88万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金63.78万元、其他工资福利支出71.27万元、离休费13.22万元、退休费33.09万元、抚恤金12.3万元、生活补助5.2万元、医疗费补助22.03万元、奖励金1.19万元。
（二）公用经费227.75万元。主要包括：办公费13.95万元、印刷费0.92万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费3万元、取暖费6.95万、物业管理费56.2万元、差旅费23.04万元、维修（护）费14.75万元、会议费1万元、公务接待费0.69万元、被装购置费1.55万元、劳务费5.6万元、委托业务费1.5万元、工会经费9.42万元、福利费12.74万元、公务用车运行维护费24.51万元、其他交通费用33.17万元、其他商品和服务支出2.35万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算611.92万元，其中：
（一）商品和服务支出494.09万元。主要包括：办公费46.22万元、印刷费9.85万元、咨询费3万元、邮电费2万元、差旅费77.39万元、维修（护）费22.25万元、会议费0.6万元、培训费24.48万元、被装购置费25.1万元、劳务费72.48万元、委托业务费164.08万元、公务用车运行维护费19.89万元、其他交通费用4.18万元、其他商品和服务支出等。
（二）人员经费3.6万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助3.6万元。应盟委行署要求使用2022年春节慰问经费对慰问受灾困难户。
（三）资本性支出114.23万元。主要包括：办公设备购置12.34万元、物资储备99.11万元、公务用车购置2.78万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟应急管理局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算51.56万元，支出决算47.86万元，完成预算的92.82%。其中：因公出国（境）费预算3.70万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算47.18万元，支出决算47.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预、决算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出47.86万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.18万元，占98.56%；公务接待费支出0.69万元，占1.44%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我部门无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出47.18万元。其中：
（1）公务用车购置支出2.78万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：支付上年度购置车辆各项税费。与上年决算相比，减少22.05万元，减少88.82%，变动原因：支付上年度购置车辆各项税费。
（2）公务用车运行维护费支出44.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，减少7.46万元，减少14.39%，变动原因：严格节省各项开支，压缩公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.69万元。其中：国内公务接待支出0.69万元，接待7批次，21人次，开支内容：接待上级督查检查来访人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少1.18万元，减少63.09%，变动原因：本年度受疫情等因素影响公务接待开展较上年减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度预算安排项目 24个，实施项目 24个，完成项目 24个，项目支出总金额611.92万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额611.92万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度机构运行经费支出决算227.75万元。比上年决算相比，增加37.35万元，增长19.62%，变动原因：人员工资增加，各项保险及住房公积金均增高。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度政府采购支出总额61.04万元，其中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.91万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额21.89万元，占授予中小企业合同金额的98.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的50.09 %。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟应急管理局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟应急管理局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目 24个，共涉及资金611.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“2022年安全监察业务经费”、“ 2022年自然灾害工作经费”、“防火经费”等24个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出611.92万元，政府性基金支出 0万元，24个项目均已开展，并达到年初绩效目标要求，以上项目主要用于保障我部门组织开展安全执法检查、防灾减灾核查、培训和宣传等工作，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。24个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目均属于非重点绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟应急管理局部门2022年度在决算中反映24个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 24个项目的绩效自评结果。
1.2022年安全监察业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.69分。全年预算数为130万元，执行数为126.63万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：2022年度检查100次，标准化验收检查25次、全盟联合大检查8次、法律顾问及公职律师聘用1人、公务日常运行300次、印刷4000份、培训15次；召开会议8次；办公设备购置10套。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
2.2022年自然灾害工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为40万元，执行数为34万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：全年查灾核灾28次、防灾减灾宣传2次、灾害信息员培训1次、驾驶员培训1次。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
3.2022年地震工作业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.76分。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 99.17 %。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
4.2022年行政执法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.10 分。全年预算数为 24万元，执行数为 11.18万元，完成预算的 46.58 %。项目绩效目标完成情况：截至2022年12月31日，此项目支出11.18万元。其中：办公费0.91万元，差旅费5.78万元，劳务费0.8万元，其他交通费用0.24万元，办公设备购置费3.45万元。目标实际完成情况：度执法检查全盟性大检查88次、培训次数2次、办公设备购置3套。因疫情单位外出执法工作未如期完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，加快资金执行进度。
5. 防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.36分。全年预算数为 40万元，执行数为37.44万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：产生境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障2.42万元；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练5万元；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警2万元；防灭火及安全生产督查检查宣传7.98万元；管理上级拨付和社会捐赠物资9.15万元；防灭火车辆维修0.5万元；办公设备及防灭火设备购置10.39万元，共37.44万元，结转2.56万元，主要用于下年度支出公务用车运行维护费。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，加快资金执行进度。
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
2022年安全监察业务经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
130.00 |
130.00 |
126.63 |
10 |
97.41 |
9.74 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
130.00 |
130.00 |
126.63 |
—— |
97.41 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 通过对全盟所有行业领域内的安全监督检查，强化负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。 |
资金使用情况：截至2022年12月31日，项目支出126.63万元。其中：办公费4.95万元，印刷费2万元，咨询费3万元，差旅费 29.82万元 ，维修（护）费3.7万元，劳务费52万元，公车运行维护费19.39万元，其他交通费2.1万元，委托业务费3.48万元，办公设备购置4.89万元，培训费1.3万元。 工作完成情况：2022年度检查100次，标准化验收检查25次、全盟联合大检查8次、法律顾问及公职律师聘用1人、公务日常运行300次、印刷4000份、培训15次；召开会议8次；办公设备购置10套。此项目已完成率97.41% |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
年度执法检查 |
正向 |
等于 |
100 |
90 |
次 |
3 |
2.7 |
因疫情，年度检查较预算减少10%，2023年增加执法次数 |
| 标准化验收检查 |
正向 |
等于 |
25 |
25 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 全盟联合大检查 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 聘用法律顾问及公职律师和聘用人员 |
正向 |
等于 |
91 |
91 |
人 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 印刷费 |
正向 |
等于 |
4000 |
4000 |
份 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 公务日常运行 |
正向 |
等于 |
300 |
300 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 会议费 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 办公设备购置 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
套 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 考试终端维护费 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 培训费 |
正向 |
等于 |
15 |
15 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 质量指标 |
符合安全生产条件要求率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
5 |
5 |
已完成，无偏差 |
||
| 时效指标 |
经费支出时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
已完成，无偏差 |
||
| 成本指标 |
检查所需住宿补助差旅费燃油等费用 |
正向 |
等于 |
100 |
52.69 |
万元 |
2 |
1.05 |
因疫情，年度检查成本较预算减少，2023年增加外出燃油等费用 |
||
| 聘用法律顾问及公职律师和聘用人员费用 |
正向 |
等于 |
55 |
55 |
万元 |
2 |
2 |
已完成，无偏差 |
|||
| 印刷费公务日常运行 |
正向 |
等于 |
40 |
10.65 |
万元 |
2 |
0.53 |
因疫情，日产运行较预算减少，2023年增加执法次数 |
|||
| 培训费会议费 |
正向 |
等于 |
20 |
3.4 |
万元 |
2 |
0.34 |
因疫情，培训费会议费较预算，2023年增加培训费会议费 |
|||
| 办公设备购置考试终端维护费 |
正向 |
等于 |
30 |
4.89 |
万元 |
2 |
0.33 |
因疫情，办公设备购置较预算减少，2023年增加 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
安全生产监察所带来的经济效益增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
9 |
9 |
已完成，无偏差 |
|
| 社会效益 |
安全生产监察所带来的社会效益持续率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
9 |
9 |
已完成，无偏差 |
||
| 生态效益 |
安全生产监察所带来的生态平衡率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
6 |
6 |
已完成，无偏差 |
||
| 可持续影响 |
安全生产监察所带来的可持续增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
6 |
6 |
已完成，无偏差 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
|
| 总分 |
100 |
93.69 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
2022年自然灾害工作经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
34.00 |
10 |
85.00 |
8.5 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
34.00 |
—— |
85.00 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 保障2022年度全盟防灾减灾救灾工作正常开展，维护受灾地区社会稳定和经济发展。 |
资金使用情况：截至2022年12月31日，项目支出34万元。其中：办公费11.4万元，差旅费2.2万元，维修（护）费2.5万元，会议费0.6万元，被装购置费0.2万元，其他商品和服务支出8.3万元，劳务费4.8万元，印刷费4万元。。 工作完成情况：全年查灾核灾28次、防灾减灾宣传2次、灾害信息员培训1次、驾驶员培训1次。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
查灾核灾 |
正向 |
等于 |
30 |
28 |
次 |
3 |
2.8 |
因疫情，核查次数较预算减少6% |
| 防灾减灾宣传演练 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 灾害信息员培训 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 驾驶员培训及无人机保险 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 办公设备购置 |
正向 |
等于 |
3 |
0 |
台 |
3 |
0 |
因疫情，办公设备购置较预算减少100% |
|||
| 质量指标 |
查灾核灾覆盖率防灾减灾演练合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
90 |
百分比 |
10 |
9 |
因疫情，核查覆盖率较预算减少10% |
||
| 时效指标 |
查灾核灾时间防灾减灾演练时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
||
| 成本指标 |
查灾核灾 |
正向 |
等于 |
15 |
13.5 |
万元 |
3 |
2.7 |
因疫情，核查成本较预算减少10% |
||
| 防灾减灾宣传演练 |
正向 |
等于 |
16 |
16 |
万元 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 灾害信息员培训 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
万元 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 驾驶员培训及无人机保险 |
正向 |
等于 |
6.5 |
6.5 |
万元 |
3 |
3 |
已完成，无偏差 |
|||
| 办公设备购置 |
正向 |
等于 |
4.5 |
0 |
万元 |
3 |
0 |
因疫情，办公设备购置较预算减少100% |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
自然灾害工作的经济效益提高率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
8 |
8 |
已完成，无偏差 |
|
| 社会效益 |
自然灾害工作的社会效益增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
8 |
8 |
已完成，无偏差 |
||
| 生态效益 |
自然灾害工作的生态效益保持率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
8 |
8 |
已完成，无偏差 |
||
| 可持续影响 |
自然灾害工作的可持续影响保持率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
6 |
6 |
已完成，无偏差 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾服务对象满意率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
|
| 总分 |
100 |
91.0 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
2022年地震工作业务经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟地震局 |
||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
24.00 |
24.00 |
23.80 |
10 |
99.17 |
9.92 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
24.00 |
24.00 |
23.80 |
—— |
99.17 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 1.扎实推进地震监测预报、地震公共服务、应急救援三大体系建设，围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务，提升公共服务能力，为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。 |
截至2022年12月31日，此项目支出23.8万元。包括：办公费2.9万元，差旅费3.1挖暖，维修（护费）9.8万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出2万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
地震台站及前兆手段运行及速报系统软硬件更新 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
个 |
2 |
2 |
|
| 全盟三网一员补贴人数 |
正向 |
等于 |
50 |
50 |
人 |
2 |
2 |
||||
| 开展科普宣传活动及演练 |
正向 |
等于 |
41 |
41 |
次 |
2 |
2 |
||||
| 办公运行水电缴纳次数 |
正向 |
等于 |
24 |
0 |
次 |
2 |
0 |
||||
| 基础建设面积 |
正向 |
等于 |
40 |
40 |
平方米 |
2 |
2 |
||||
| 临聘人员人数 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
人 |
2 |
2 |
||||
| 院内维修面积 |
正向 |
等于 |
750 |
750 |
平方米 |
2 |
2 |
||||
| 质量指标 |
地震监测公共服务办公经费覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
地震监测公共服务办公经费支出时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
地震台站及前兆手段运行及速报系统软硬件更新 |
正向 |
等于 |
21 |
3.1 |
万元 |
2 |
0.3 |
|||
| 全盟三网一员补贴 |
正向 |
等于 |
2.5 |
0 |
万元 |
2 |
0 |
||||
| 开展科普宣传活动及演练 |
正向 |
等于 |
15 |
2 |
万元 |
3 |
0.4 |
||||
| 办公运行耗材水电缴纳 |
正向 |
等于 |
2.5 |
2.9 |
万元 |
3 |
3 |
||||
| 临聘人员保险及劳务费 |
正向 |
等于 |
15 |
6 |
万元 |
3 |
1.2 |
||||
| 院内维修 |
正向 |
等于 |
10 |
9.8 |
万元 |
3 |
2.94 |
||||
| 效益指标 |
经济效益 |
地震监测公共服务办公带来的经济效益增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
||
| 社会效益 |
地震监测公共服务办公带来的社会效益增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
| 生态效益 |
地震监测公共服务办公带来的生态效益增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
| 可持续影响 |
地震监测公共服务办公带来的可持续效益增长率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
当地群众满意率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
89.76 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
2022年行政执法业务经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 |
||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
24.00 |
24.00 |
11.18 |
10 |
46.58 |
4.66 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
24.00 |
24.00 |
11.18 |
—— |
46.58 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 通过对全盟所有行业领域内的安全监督检查，强化负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。 |
资金使用情况：截至2022年12月31日，此项目支出11.18万元。其中：办公费0.91万元，差旅费5.78万元，劳务费0.8万元，其他交通费用0.24万元，办公设备购置费3.45万元。目标实际完成情况：度执法检查全盟性大检查88次、培训次数2次、办公设备购置3套。因疫情单位外出执法工作未如期完成。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
度执法检查全盟性大检查 |
正向 |
等于 |
108 |
88 |
次 |
2 |
1.63 |
因疫情单位外出执法工作未如期完成。 |
| 培训次数 |
正向 |
等于 |
4 |
2 |
次 |
2 |
1 |
因疫情单位培训工作未如期完成。 |
|||
| 办公设备购置 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
套 |
6 |
6 |
因疫情单位办公设备购置未如期完成。 |
|||
| 质量指标 |
符合执法监察安全生产条件和要求率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
||
| 时效指标 |
检查培训购置时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
||
| 成本指标 |
检查费用支出 |
正向 |
等于 |
100 |
5.78 |
万元 |
4 |
0.23 |
因疫情单位外出执法工作未如期完成，成本较预算减少 |
||
| 办公培训会议印刷劳务费 |
正向 |
等于 |
40 |
1.95 |
万元 |
4 |
0.2 |
因疫情单位培训工作未如期完成，成本较预算减少 |
|||
| 办公设备被装设备专用设备购置 |
正向 |
等于 |
30 |
3.45 |
万元 |
12 |
1.38 |
因疫情单位办公设备购置未如期完成，成本较预算减少。 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
安全生产监察的经济效益提高率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
|
| 社会效益 |
安全生产监察的社会济效益提高率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
||
| 生态效益 |
安全生产监察的生态济效益保持率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
||
| 可持续影响 |
安全生产监察的可持续影响率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
全盟各企业企业满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
10 |
10 |
已完成，无偏差 |
|
| 总分 |
100 |
85.10 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
防火经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理综合服务中心 |
||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
37.44 |
10 |
93.60 |
9.36 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
37.44 |
—— |
93.60 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆维修；办公设备及防灭火设备购置 |
产生境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障2.42万元；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练5万元；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警2万元；防灭火及安全生产督查检查宣传7.98万元；管理上级拨付和社会捐赠物资9.15万元；防灭火车辆维修0.5万元；办公设备及防灭火设备购置10.39万元，共37.44万元，结转2.56万元，主要用于下年度支出公务用车运行维护费 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
次 |
3 |
3 |
|
| 生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1 |
次 |
1 |
1 |
||||
| 自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用 |
反向 |
小于等于 |
8 |
2 |
次 |
1 |
1 |
||||
| 防灭火及安全生产督查检查宣传 |
反向 |
小于等于 |
4 |
4 |
次 |
2 |
2 |
||||
| 管理上级拨付和社会捐赠物资 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
次 |
3 |
3 |
||||
| 防灭火车辆维修保养 |
正向 |
等于 |
4 |
4 |
辆 |
3 |
3 |
||||
| 办公设备购置 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3 |
批 |
2 |
2 |
||||
| 质量指标 |
境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|||
| 生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
1 |
1 |
||||
| 自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
| 防灭火及安全生产督查检查宣传 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
| 管理上级拨付和社会捐赠物资 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
| 防灭火车辆 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
| 办公设备购置 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
| 时效指标 |
境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
2 |
2 |
|||
| 生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
1 |
1 |
||||
| 自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
2 |
2 |
||||
| 防灭火及安全生产督查检查宣传 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
1 |
1 |
||||
| 管理上级拨付和社会捐赠物资 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
2 |
2 |
||||
| 防灭火车辆 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
1 |
1 |
||||
| 办公设备购置 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
1 |
1 |
||||
| 成本指标 |
境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障 |
反向 |
小于等于 |
5 |
2.42 |
年/万 |
2 |
2 |
本年度因境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障产生的差旅费用相对较少 |
||
| 生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练 |
反向 |
小于等于 |
2 |
5 |
年/万 |
1 |
1 |
本年共产生培训用印刷费4万，培训费1万，较年度指标多3万，主要由于印刷费增加 |
|||
| 自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
年/万 |
1 |
1 |
||||
| 防灭火及安全生产督查检查宣传 |
反向 |
小于等于 |
10 |
7.98 |
年/万 |
2 |
2 |
本年度实际宣传费7.98万元，较年度指标值少2.02万元，主要由于受疫情影响部分宣传活动未能实施 |
|||
| 管理上级拨付和社会捐赠物资 |
反向 |
小于等于 |
7 |
9.15 |
年/万 |
2 |
0 |
本年度实际发生9015万元，较年度指标值多2.15万元，主要由于对管理物资进行重新归纳管理产生搬运劳务费，发放库管人员劳务费等 |
|||
| 防灭火车辆 |
反向 |
小于等于 |
3 |
0.5 |
年/万 |
1 |
1 |
本年度防灭火车辆维修费、油料费等使用公用经费支出 |
|||
| 办公设备及防灭火设备购置 |
反向 |
小于等于 |
11 |
10.39 |
年/万 |
1 |
1 |
本年度实际发生购置费10.39万元，比指标值减少0.61万元，主要由于厉行节约 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
保护农牧民人身财产安全和土地安全减少事故经济损失 |
定性 |
挽回可能造成的重大经济损失 |
挽回可能造成的重大经济损失 |
7 |
7 |
||||
| 社会效益 |
保护草场及林地安全维护社会稳定 |
定性 |
取得明显社会效益 |
取得明显社会效益 |
7 |
7 |
|||||
| 生态效益 |
保护林草资源生态建设成果维持生态平衡 |
定性 |
取得明显生态效益 |
取得明显生态效益 |
8 |
8 |
|||||
| 可持续影响 |
保护森林草原保障安全生产稳定改革发展助推可持续发展 |
定性 |
取得明显可持续影响 |
取得明显可持续影响 |
8 |
8 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会各界群众对防灭火及安全生产工作满意程度 |
反向 |
小于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
97.36 |
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（三）部门项目绩效评价结果。
以防火经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.36分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年防火经费项目绩效自评报告
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；中蒙防灭火联防会议；防灭火车辆和设备维修保养；营房储备库建设；防灭火及应急物资购置
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆维修；办公设备及防灭火设备购置
绩效目标实际完成情况：境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；防灭火及安全生产督查检查宣传；管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆维修；办公设备及防灭火设备购置。
绩效自评工作情况
绩效自评目的。
本项目主要用于2022年境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障；生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练；自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用；防灭火及安全生产督查检查宣传； 管理上级拨付和社会捐赠物资；防灭火车辆和设备维修保养等。确保资金使用规范合理，确认完成年初绩效目标。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数37.44万元，其中：财政拨款37.44万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
防灭火工作开展情况： 自春季防火期至秋季防火期，中心积极配合自治区、盟委行署、盟防灭火指挥部开展盟森林草原防灭火检查工作，共协助开展森林防火灭火工作督查检查，出动防火检查车辆4台；开展防火宣传，发放防火宣传资料；按照盟局统一安排完成全年的森林草原火灾值班值守工作。
物资储备管理及发放情况：认真做好物资管理，做到物资专人专管，出入库账目清晰，手续完备，确保应急物资即使发放到位，截至目前共发放防灭火装备279件套，发放防汛装备16547件套，中心现有防灭火物资1653件套，防汛抗旱物资4617件套。
项目资金管理情况。
项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。按照《内蒙古自治区森林草原防火条例》中第九条旗县级以上人民政府应该将森林草原防火专项经费纳入同级财政预算，保障森林草原防火工作的开展。森林草原防火专项经费主要用于宣传教育、基础设施建设和维护、扑救队伍训练和装备、巡查和值守、扑救和灾后处置等事项，严格规范使用范围和报销手续。
项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值小于等于6次，实际完成6次，分值3，得分3。
2)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍
演练，目标值小于等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。
3)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值小于等于8次，实际完成2次，分值1，得分1。
4)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值小于等于4次，实际完成4次，分值2，得分2。
5)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值小于等于6次，实际完成6次，分值3，得分3。
6)防灭火车辆维修保养，目标值等于4辆，实际完成4辆，分值3，得分3。
7)办公设备购置，目标值小于等于4批，实际完成3批，分值2，得分2。
2、质量指标
8)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
9)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。
10)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
11)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
12)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
13)防灭火车辆，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
14)办公设备购置，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
3、时效指标
15)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
16)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。
17)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
18)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。
19)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
20)防灭火车辆，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。
21)办公设备购置，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。
4、成本指标
22)境内外森林草原火灾防控扑救及应急救援保障，目标值小于等于5年/万，实际完成2.42年/万，分值2，得分2。
23)生产经营单位人员和应急干部培训考务应急救援队伍演练，目标值小于等于2年/万，实际完成5年/万，分值1，得分1。
24)自然灾害和森林草原火灾信息收集监测预警及技术开发应用，目标值小于等于2年/万，实际完成2年/万，分值1，得分1。
25)防灭火及安全生产督查检查宣传，目标值小于等于10年/万，实际完成7.98年/万，分值2，得分2。
26)管理上级拨付和社会捐赠物资，目标值小于等于7年/万，实际完成9.15年/万，分值2，得分0。
27)防灭火车辆，目标值小于等于3年/万，实际完成0.5年/万，分值1，得分1。
28)办公设备及防灭火设备购置，目标值小于等于11年/万，实际完成10.39年/万，分值1，得分1。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
29)保护农牧民人身财产安全和土地安全减少事故经济损失，目标值挽回可能造成的重大经济损失，实际完成挽回可能造成的重大经济损失，分值7，得分7。
6、社会效益
30)保护草场及林地安全维护社会稳定，目标值取得明显社会效益，实际完成取得明显社会效益，分值7，得分7。
7、生态效益
31)保护林草资源生态建设成果维持生态平衡，目标值取得明显生态效益，实际完成取得明显生态效益，分值8，得分8。
8、可持续影响
32)保护森林草原保障安全生产稳定改革发展助推可持续发展，目标值取得明显可持续影响，实际完成取得明显可持续影响，分值8，得分8。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
33)社会各界群众对防灭火及安全生产工作满意程度，目标值小于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分97.36分，等级为A。
存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
预算批复较慢，春季防火期于每年3月15日开始，防火期开始时，经费尚不能拨付到位，影响工作开展。
（二）资金管理使用存在问题。无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
森林草原防火不仅是一项公益事业，也是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，由于我盟森林草原面积大、战线长、防火期长，加之火灾突发性强、破坏性大，防火形势日趋严峻。为进一步提高森林草原防扑火综合能力，维护人民群众生命财产安全和生态安全，应大力争取提高防火经费，目的是为及时处置森林草原火灾突发事件提供经费保障，一旦发生火灾、能保障到位、快速出动，实现“打早、打小、打了”。
（二）措施及办法。
加快资金预算批复，加大森林草原防火经费投入。确保能够及时处置森林草原火灾突发事件。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭海如 联系电话：0479-8285770
详见附件。
主办单位：锡林郭勒盟应急管理局
联系电话：0479-8110014 邮箱：anjianju0111@163.com
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