政府信息公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
(一)依法以盟应急管理局名义进行执法。应急管理、安全生产、地震等方面的行政处罚以及相关执法职能的行使。
（二）法律法规直接赋予本级的执法职责，辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件的查处。
（三）负责全盟应急管理综合行政执法体系以及科技和信息化建设。
（四）负责应急管理违法案件投诉、举报的受理
（五）负责执法队伍建设、执法人员培训、相关法律法规宣传。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位下属单位包括：锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
依法以盟应急管理局名义进行执法。应急管理、安全生产、地震等方面的行政处罚以及相关执法职能的行使；法律法规直接赋予本级的执法职责，辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件的查处；负责全盟应急管理综合行政执法体系以及科技和信息化建设；负责应急管理违法案件投诉、举报的受理；负责执法队伍建设、执法人员培训、相关法律法规宣传。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计202.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.73万元，增长7.85%。其中：
（一）收入预算总计202.40万元。包括：
1．本年收入合计198.61 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 198.61 万元，与上年相比增加26.31万元，增长15 %。主要原因是人员工资增加，各项保险及住房公积金增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
（9）其他收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无其他收入。
2．上年结转结余为 3.78 万元。与上年相比减少 11.28 万元，减少33.51%。主要原因是较上年减少包联小区疫情防控经费，本年度结转3.78万元均为行政执法。
（二）支出预算总计202.40万元。包括：
1．本年支出合计202.4万元。
（1）社会保障和就业（类）支出13.88万元，主要用于本部门职工全年养老保险缴费。与上年相比增加1.73万元，增长14%。主要原因是本单位本年度新调入人员1名。
（2）卫生健康（类）支出6.06万元，主要用于本部门职工全年基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少1.49万元，减少19%。主要原因是本单位本年度无包联小区疫情防控经费。
（3）住房保障（类）支出16.89万元，主要用于本部门职工全年住房公积金缴费。与上年相比增加4万元，增长31%。主要原因是本单位本年度新调入人员1名，住房公积金基数变大。
（4）灾害防治及应急管理（类）支出165.56万元，主要用于本部门全年行政执法专项经费。与上年相比增加10.59万元，增长6.83%。主要原因是本单位本年度新调入人员1名，增加车辆编制1个，人员经费及公用经费增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是年终无转结余资金。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年收入预算合计202.40万元，包括本年收入198.61万元，上年结转结余3.78万元。其中：
本年一般公共预算收入198.61万元，占98%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 3.78 万元，占 2 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年支出预算合计 202.4万元，其中：
基本支出 178.61 万元，占 88 %；
项目支出 23.78 万元，占 12 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算 202.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.73万元，增长7.85%。主要原因是本单位本年度新调入人员1名，增加车辆编制1个，人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算 202.4 万元，与上年相比增加14.73万元，增长7.85%。主要原因是本单位本年度新调入人员1名，增加车辆编制1个，人员经费及公用经费增加。
（一）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算13.88万元，与上年相比增加1.63万元，增长13%。变动原因：本单位本年度新调入职工1名，养老保险增大。
（二）卫生健康（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.26万元，与上年相比增加0.66万元，增长14%。变动原因：本单位本年度新调入职工1名。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.8万元，与上年相比增加0.09万元，增长12%。变动原因：本单位本年度新调入职工1名。
（三）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算13.47万元，与上年相比增加1.61万元，增长13%。变动原因：本单位本年度新调入职工1名。
2. 住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算3.42万元，与上年相比增加2.39万元，增长232.04%。变动原因：职工职务变动，工资基数增大，新职工住房补贴增加。
（四）灾害防治及应急管理（类）
1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算141.77万元，与上年相比增加23.62万元，增长19%。变动原因：本单位本年度新调入职工1名，人员经费增加。
2. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算23.78万元，与上年相比减少13.04万元，减少35%。变动原因：本单位项目经费压缩，上年结转资金减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024一般公共预算财政拨款基本支出预算178.61元，其中：
（一）人员经费152.97万元。主要包括：基本工资42.65万元、津贴补贴50.84万元、奖金9.74万元、各项社会保险缴费21.01万元、住房公积金13.47万元、其他工资福利支出16.35万元。
（二）公用经费25.64万元。主要包括：奖金0.3万元、其他社会保障缴费0.9万元、办公费1.05万元，工会会费2.31万元，福利费2.02万元，公车运行维护费11.5万元，其他交通费用7.56万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.5 万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出11.5 万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 11.5 万元，比上年预算增长 4.8万元，增长71 %；其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出11.5万元，比上年预算增加4.8 万元，主要原因本单位本年度较上年无变化。
3．公务接待费预算支0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本单位本年度接待任务较上年减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金支出预算支出。
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是无国有资本经营预算支出。
2024年部门（单位）预算安排项目1个，项目预算总金额23.78万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余3.78万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
1.项目概述
本项目主要2024年度执法检查支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等；2024年度全盟联合大检查等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费；办公费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置，被装设备购置等
2.立项依据
中共锡盟委 锡盟行署《关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》锡党发[2019]5号
3.实施主体
锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
4.实施方案
主要2024年度执法检查支出住宿费、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等；2024年度全盟联合大检查等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费；办公费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置，被装设备购置等
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队一般公共预算机关运行经费预算支出25.64万元，主要包括以下支出：奖金0.3万元、其他社会保障缴费0.9万元、办公费1.05万元，工会会费2.31万元，福利费2.02万元，公车运行维护费11.5万元，其他交通费用7.56万元等。
比上年增加7.25万元，增长39.42%。主要原因是本单位本增加车辆编制1个，公车运行维护费增加5万元；新增职工1人。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。购置办公设备预算支出5万元，包括台式计算机8台4万元；应用软件4套1万元。采购金额来源为财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算198.61万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵明皓 联系电话：18704790788
主办单位：锡林郭勒盟应急管理局
联系电话：0479-8110014 邮箱：anjianju0111@163.com
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