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　　目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1、主要职能

　　（1）负责应急管理工作综合服务工作。

　　（2）承担自然灾害和森林草原火灾的信息收集、监测、预警和新技术开发应用。协助开展自然灾害灾情统计、核查、上报工作，为应急救援、安置和恢复重建提供服务保障。

　　（3）承担森林草原火灾值班值守、综合防控、火灾扑救及应急救援保障工作。

　　（4）负责接受上级拨付和社会各界捐赠的应急物资，并承担储备管理配送工作。

　　（5）承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训、考务等相关服务工作。承担全盟应急管理系统干部队伍教育培训和应急救援队伍实战演练的服务工作。

　　（6）完成盟应急管理局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法规科、综合执法大队、煤矿执法大队、非煤矿山执法大队、危化品和冶金工贸执法大队。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队。

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟应急管理综合 行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
2

　　

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　一、扎实开展执法检查全力抓好安全生产

　　综合行政执法支队统筹部署全年执法工作，重点聚焦辖区内非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域规模较大、危险性较高的企业，制定了《锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队2023年度安全生产执法检查计划》，按照计划共对12户重点执法企业，8户一般执法企业开展执法检查，如期完成计划工作任务。共下达责令限期整改指令书15份，整改复查意见书19份，行政处罚告知书18份，行政处罚决定书18份，行政处罚95.7万元。

　　“安全评估+执法”完成方面，支队配合非煤科、危化科、工贸科对全盟15户非煤矿山企业、6户危险化学品企业、2户陆上石油开采企业、3户金属冶炼企业开展“安全评估+执法”，共立案28起，行政处罚共263.25万元。

　　综合全年各类执法工作，支队共进行执法检查33次，累计立案42起，其中非煤矿山22起、危险化学品10起、陆上石油开采2起、冶金工贸6起，安全评价机构2起。全年共计处罚310.6万元。

　　二、持续推进安全生产执法案例报送工作

　　根据应急管理部、自治区应急管理厅有关工作要求，支队实行月通报制度，有效督促提醒各旗县市（区）按照要求如期报送。2023年，盟本级及13个旗县市（区）的“互联网+”安全生产执法案例报送工作均达到报送率、合格率“双一百”。

　　三、全面开展“双随机、一公开”抽查工作

　　制定了《2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，含6个本部门抽查计划和1个跨部门联合抽查计划，均全部完成。配合盟交通局、气象局开展了3次联合抽查工作，对11户危货运输企业、3户旅客运输企业及8户加油站完成了联合抽查。2023年，盟应急管理局随机抽查事项清单覆盖率和事项清单联合率均达到100%。

　　四、扎实做好安全生产投诉举报受理工作

　　2023年，共受理各类安全生产投诉举报案件5起，其中自治区应急管理厅交办举报投诉案件5起，均已办理结案4起。并按季度完成全盟安全生产举报信息统计上报工作。

　　五、深入推进落实《自治区应急管理系统安全生产行政执法能力提升三年行动方案（2022-2024年）》情况

　　2023年作为执法行为提升年，综合行政执法支队按照《方案》要求，于2023年7月18日至20日，举办全盟应急管理综合行政执法人员示范执法培训暨观摩会，邀请应急管理部大数据中心和自治区应急管理厅相关领域专家围绕安全生产行政执法实操、“互联网+执法”系统应用实操、安全生产执法案例报送工作等方面进行了专题授课，并在西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司进行了实地观摩交流，盟、旗两级14支应急管理执法队伍64名执法人员参加了观摩培训。2023年8月2日，印发了《全盟应急管理综合行政执法队伍交叉执法工作方案》，按照该方案要求，13个旗县市（区）的执法队伍有序开展了交叉互检。

　　六、配合开展苏尼特右旗新蒙新材料有限公司瞒报事故调查工作

　　2023年8月20日起，支队派员3人参与苏尼特右旗新蒙新材料有限公司瞒报事故调查，驻苏尼特右旗21天，并赴宁夏、新疆等地合计对企业相关人员16人，政府部门12人开展了调查询问，调取事故企业相关证据材料33份，负责起草事故管理调查报告，上报给事故调查组。并对涉事企业进行立案，待后续开展行政处罚工作。

　　七、全面落实“双公示”、“5类行政信息”归集工作

　　根据盟发改委、市场监管局要求，按照“谁产生、谁录入”，“即产生、即录入”的原则，对每起行政处罚均依法依规录入国家企业信用信息公示系统及锡林郭勒盟公共信用信息平台进行公示，并对2021年以来漏报数据进行梳理，于补报期进行全面补报，全年迟报、瞒报数据均为0。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度收入、支出决算总计 204.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 16.56万元，增长8.83%，变动原因：新进人员1名，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.31万元，增长35.32%。其中：

　　（一）收入决算总计 204.23万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 203.83万元。与上年决算相比，增加 52.90万元，增长 35.05%，变动原因：由于行政执法项目经费增加及存在上年结转项目经费以及人员工资保险增加使本年收入较上年增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.40万元。与上年决算相比，增加 0.40万元，增长100%，变动原因：我单位2022年起独立核算，2022年无上年结转结余。

　　（二）支出决算总计 204.23万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 203.73万元。与上年决算相比，增加 53.21万元，增长35.35%，变动原因：本年项目支出增加，人员工资、保险支出增加。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.50万元。结转和结余事项：在职人员多存单位各项保险公积金部分。与上年决算相比，增加 0.10万元，增长 24.28%，变动原因：保险公积金结余增加。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度本年收入决算合计 203.83万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 203.83万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度本年支出决算合计 203.73万元，其中：

　　本年基本支出 174.85万元，占 85.83%；

　　本年项目支出 28.88万元，占 14.17%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图（以饼图列示）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 204.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 16.56万元，增长 8.83%，变动原因：新进人员1名，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.32万元，增长 35.33%，变动原因：由于行政执法项目经费增加及存在上年结转项目经费以及人员工资保险增加使本年收入较上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 203.73万元。与年初预算 187.67万元相比，完成年初预算的 108.56%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 13.09万元，与年初预算相比增加0.84万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.25万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的106.86%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年增加一人且年初人员养老保险缴费基数增加使养老保险缴费支出较预算增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 7.97万元，与年初预算相比增加 0.42万元。其中：

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.6万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年增加一人且年初人员医疗保险缴费基数增加使医疗保险缴费支出较预算增加。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的107.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 13.83万元，与年初预算相比增加 0.94万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.86万元，支出决算12.5万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加一人且年初人员公积金缴费基数增加使公积金缴费支出较预算增加。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的129.13%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴按重新核定数增加。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为168.83万元，与年初预算相比增加154.97万元。其中：

　　1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算118.15万元，支出决算142.2万元，完成年初预算的120.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加一人且人员工资增长使人员工资增加。

　　2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算36.82万元，支出决算26.63万元，完成年初预算的72.32%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费存在结转结余。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 174.85万元，其中：

• 人员经费 157.82万元。主要包括：基本工资41.56万元、津贴补贴49.16万元、奖金12.63万元、社会保障缴费20.03万元、住房公积金12.5万元、其他工资福利支出21.92万元、对个人和家庭的补助0.01万元、奖励金0.01万元。

　　（二）公用经费 17.04万元。主要包括：办公费0.01万元、维修（护）费4.41万元、培训费1.77万元、工会经费1.9万元、福利费1.69万元、其他交通费用7.26万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 28.88万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 21.27万元。主要包括：办公费6.48万元、差旅费10.05万元、维修（护）费0.95万元、劳务费3.38万元、其他交通费用0.41万元。

　　（二）资本性支出7.61万元。主要包括：办公设备购置费7.61万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算6.7万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.5万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.2万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：截止年末未产生公车运行费及公务接待费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度机构运行经费支出决算 17.04万元。比上年决算相比，增加 1.15万元，增长 7.21%，变动原因：公用经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度政府采购支出总额 5.97万元，其中：政府采购货物支出 5.97万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.62万元，占政府采购支出总额的60.63%，其中：授予小微企业合同金额 3.62万元，占政府采购支出总额的60.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

• 国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金28.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“包联小区疫情防控经费项目”、“2022年行政执法业务经费项目”、“行政执法项目”等3个项目开展了单位评价（重点对绩效目标完成情况进行了绩效评价），涉及一般公共预算支出28.88万元，政府性基金支出0万元。三个项目均已达到年初绩效目标，未委托第三方进行绩效评价。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

　　1.包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.89分。全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为上年结转资金，截止年底已全部支付完成，主要为办公费支出2.24万元。发现的主要问题及原因：项目资金本年已全部支付，完成了年初设定的绩效目标，未发现存在问题。

　　

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联小区疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.24	2.24		2.24		10	100		8.93
		其中：财政拨款	2.24	2.24		2.24		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该笔资金为上年度结转资金，本年度补充公用经费使用，保障正常办公运转。					本年实际完成支付2.24元，其中电话费支出0.5万元，办公费支出1.74万元。该资金为上年结转资金，截止年底已全部支出完成，用于补充办公经费。各项支出均符合报账手续。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费支付次数	正向	大于等于	20	12	次	10	6	本年度实际支出办公费次数共12次
			办公费使用机关数量	正向	等于	1	1	个	5	5
		质量指标	资金支出完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
			全部资金用作办公费支出占比	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金使用时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			资金支出及时性	定性		反映办公费按时支出完成时间点	均已按时支付		5	5
		成本指标	电话费	正向	等于	0.5	0.5	万元	2	2
			办公用品	正向	等于	0.08	0.08	万元	3	3
			其他办公费用支出	正向	等于	2.96	1.16	万元	5	1.96	本年实际办公费用支出共1.16万元
	效益指标	社会效益	提高办公效率、优化办公质量	定性		提高办公效率、优化办公质量	补充办公费支出提高工作效率		20	20
		可持续影响	保障良好的办公环境	定性		保障良好的办公环境	补充办公福保障办公环境		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	91.89

　　2.2022年行政执法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.87分。全年预算数为6.42万元，执行数为6.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为上年结转资金，截止年底已全部支付完成，主要为差旅费3.21万元、劳务费1.16万元、其他交通费0.41万元、办公设备购置1.64万元。发现的主要问题及原因：项目资金本年已全部支付，完成了年初设定的绩效目标，未发现存在问题。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022年行政执法业务经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.82	6.42		6.42		10	100		9.66
		其中：财政拨款	12.82	6.42		6.42		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对全盟所有行业领域内的安全监督检查，强化负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。					成立了预算绩效工作领导小组；组长总负责，副组长及成员分工负责，领导小组下设财务室，财务室设在办公室。财务室牵头组织预算绩效管理工作，各相关业务科室负责实施.截至目前，本项目总支出6.42万元。其中：差旅费3.2088万元；劳务费1.1587万元；其他交通费用0.4135万元；办公设备购置1.6359
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法监察	正向	等于	20	20	次	7	7
			办公设备购置	正向	等于	2	2	套	8	8
		质量指标	符合执法监察安全生产条件和要求率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
			购置办公设备合格率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	执法工作开展时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			办公设备购置时间	定性		以实际采购时间为准	按时支付		5	5
		成本指标	检查费用支出	正向	等于	10.77	4.781	万元	5	2.22	本年度实际支出检查费用共4.781万元
			办公设备购置	正向	等于	2.05	1.6359	万元	5	3.99	本年实际支出办公设备购置1.6359万元
	效益指标	社会效益	安全生产监察的社会济效益提高率	正向	等于	100	100	百分比	20	20
		可持续影响	安全生产监察的可持续影响率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全盟各企业企业满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	95.87

　　3.行政执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.95分。全年预算数为24万元，执行数为20.22万元，完成预算的84.25%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为当年预算资金，截止年底已支付20.22万元，主要为差旅费6.84万元、办公费4.23万元、维修护费0.95万元、劳务费2.22万元、办公设备购置5.97万元。发现的主要问题及原因：该项目资金本年执行率84.25基本完成了年初设定的绩效目标，保障了安全执法工作的开展，未发现存在问题。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		行政执法
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	24.00	24.00		20.22		10	84.25		8.43
		其中：财政拨款	24.00	24.00		20.22		——	84.25		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年度执法检查（40-50次）支出6万元；2023年度全盟联合大检查（6-8次）等费用支出等2万元；办公费5万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，劳务费2万元，办公设备购置6万元，被装购置2万元。					资金使用情况：截至2023年12月31日，此项目支出20.22万元。其中：办公费4.23万元，差旅费6.84万元，维修费0.95万元，劳务费2.22万元，办公设备购置费5.98万元。结转3.78万元，于2024年度继续使用。本年扎实开展执法检查全力抓好安全生产，持续推进安全生产执法案例报送工作，全面开展“双随机、一公开”抽查工作，扎实做好安全生产投诉举报受理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度执法检查联合大检查	正向	大于等于	58	29	次	2	1	本年度实际发生联合执法大检查29次
			培训会议举办聘请专家	正向	大于等于	2	9	次	2	2	本年度实际发生聘请专家9次
			办公设备被装设备专有设备购置数量	正向	大于等于	48	30	套	2	1.25	本年度实际发生设备购置30套
			聘请专家	正向	大于等于	4	9	次	4	4	本年度实际发生9次
		质量指标	保障全盟所有行业领域内的安全监督检查率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	检查培训办公装备通信车购置时间	正向	大于等于	1	1	年	10	10
		成本指标	年度执法检查联合大检查	正向	大于等于	8	12.02	万元	5	5
			培训会议举办聘请专家	正向	大于等于	2	2.22	万元	5	5
			日常办公运行办公设备被装设备专有设备通讯车购置	正向	大于等于	14	5.98	万元	10	4.27	本年实际发生办公设备购置费5.98万元，未购置通讯车
	效益指标	经济效益	保障全盟所有行业领域内的安全监督检查提高经济效益率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	保障全盟所有行业领域内的安全监督检查提高社会效益率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	保障全盟所有行业领域内的安全监督检查提高生态效益率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	保障全盟所有行业领域内的安全监督检查稳定可持续影响率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	全盟各企业满意率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	90.95

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以行政执法项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　

　　2023年行政执法项目绩效自评报告

　　一 、 项目基本情况

　　(一)项目基本情况简介。

　　2023年度执法检查(40-50次)支出等20万元；2023年度全盟联合大检查(6-8次)等费用支出4万元；办公费8万 元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，劳务费3万元，办公 设备购置6万元，被装购置10万元，专用设备购置8万元，执 法机要通讯车购置25万元。

　　(二)绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：2023年度执法检查(40-50次)支出6万元；2023年度全盟联合大检查(6-8次)等费用支出等2万元；办 公费5万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，劳务费2万 元，办公设备购置6万元，被装购置2万元。

　　绩效目标实际完成情况：资金使用情况：截至2023年12 月31日，此项目支出20.22万元。其中：办公费4.23万元，差旅费6.84万元，维修费0.95万元，劳务费2.22万元，办公 设备购置费5.98万元。结转3.78万元，于2024年度继续使用。本年扎实开展执法检查全力抓好安全生产，持续推进安全生产执法案例报送工作，全面开展“双随机、一公开”抽查工作，扎实做好安全生产投诉举报受理工作。

　　二 、 绩效自评工作情况

　　(一)绩效自评目的。

　　资金使用情况：截至2023年12月31日，此项目支出20.22万元。其中：办公费4.23万元，差旅费6.84万元，维修费0.95万元，劳务费2.22万元，办公设备购置费5.98万元。结转3.78万元，于2024年度继续使用。本年扎实开展执法检查全力抓好  安全生产，持续推进安全生产执法案例报送工作，全面开展“双随机、一公开”抽查工作，扎实做好安全生产投诉举报受理工作。

　　(二)项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00 万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00 万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数20.22万元，其中：财政拨款20.22 万元，其他资金0.00万元。

　　(二)项目资金产出情况。

　　资金使用情况：截至2023年12月31日，此项目支出20.22万元。其中：办公费4.23万元，差旅费6.84万元，维修费0.95万元，劳务费2.22万元，办公设备购置费5.98万元。结转3.78 万元，于2024年度继续使用。本年扎实开展执法检查全力抓好

　　安全生产，持续推进安全生产执法案例报送工作，全面开展“双随机、一公开”抽查工作，扎实做好安全生产投诉举报受理工作。

　　(三)项目资金管理情况。

　　资金使用情况：截至2023年12月31日，此项目支出20.22 万元。其中：办公费4.23万元，差旅费6.84万元，维修费0.95 万元，劳务费2.22万元，办公设备购置费5.98万元。结转3.78 万元，于2024年度继续使用。本年扎实开展执法检查全力抓好安全生产，持续推进安全生产执法案例报送工作，全面开展“双随机、一公开”抽查工作，扎实做好安全生产投诉举报受理工作。各项支出均符合报账手续。

　　三、 项目绩效情况

　　(一)产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)年度执法检查联合大检查，目标值大于等于58次，实际完成58次，分值2,得分2。

　　2)培训会议举办聘请专家，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值2,得分2。

　　3)办公设备被装设备专有设备购置数量，目标值大于等于48套，实际完成48套，分值2,得分2。

　　4)聘请专家，目标值大于等于4次，实际完成4次，分值4,得分4。

　　2、质量指标

　　5)保障全盟所有行业领域内的安全监督检查率，目标值 大于等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。

　　3、时效指标

　　6)检查培训办公装备通信车购置时间，目标值大于等于1 年，实际完成1年，分值10,得分10。

　　4、成本指标

　　7)年度执法检查联合大检查，目标值大于等于8万元，实际完成12.02万元，分值5,得分5。

　　8)培训会议举办聘请专家，目标值大于等于2万元，实际完成2.22万元，分值5,得分5。

　　9)日常办公运行办公设备被装设备专有设备通讯车购置，目标值大于等于14万元，实际完成5.98万元，分值10,得分4.27。

　　(二)效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　10)保障全盟所有行业领域内的安全监督检查提高经济效益率，目标值大于等于100%,实际完成100%,分值10, 得分10。

　　6、社会效益

　　11)保障全盟所有行业领域内的安全监督检查提高社会效益率，目标值大于等于100%,实际完成100%,分值10, 得分10。

　　7、生态效益

　　12)保障全盟所有行业领域内的安全监督检查提高生态效益率，目标值大于等100%,实际完成100%,分值5,得分5。

　　8、可持续影响

　　13)保障全盟所有行业领域内的安全监督检查稳定可持续影响率，目标值大于等于100%,实际完成100%,分值 5,得分5。

　　(三)满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　14)全盟各企业满意率，目标值大于等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。

　　(四)自评得分情况

　　本项目绩效自评得分92.7分，等级为A。

　　四 、 存在问题

　　(一)项目立项、实施存在问题。

　　项目立项、实施均按照相关制度要求执行，不存在问题。

　　(二)资金管理使用存在问题

　　项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位，各项 支出均符合单位报账支付及资金支付要求。

　　五、其他需要说明的问题

　　(一)后续工作计划。

　　资金使用情况：截至2023年12月31日，此项目支出20.22万元。其中：办公费4.23万元，差旅费6.84万元，维修费0.95 万元，劳务费2.22万元，办公设备购置费5.98万元。本年扎实 开展执法检查全力抓好安全生产，持续推进安全生产执法案例报 送工作，全面开展“双随机、一公开”抽查工作，扎实做好安全 生产投诉举报受理工作。各项支出均符合报账手续。结转3.78 万元，于2024年度继续使用。

　　(二)措施及办法。结转3.78万元，于2024年度继续使用。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：殷波 联系电话：0479-8285770

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

锡林郭勒盟应急管理综合行政执法支队 (决算公开表).xlsx