2023年度锡林郭勒盟地震局 决算公开

　　目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　在盟行署领导下贯彻“以预防为主”的方针，统一管理本行政区域的地震工作，负责地震预报、科研,管理建设规划区及工程建设场地的地震危险性预报工作， 研究地震事件和地震预报对社会、经济的影响，从地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援和重建四个环节， 采取综合对策，提高社会的防震、防灾意识，不断加强防御、减轻地震灾害的功能，为国民经济建设和社会进步服务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、公共服务科、监测预报科。本单位下属单位包括：本部门无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟地震局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟地震局	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　一是强化震情观念，监测预报工作更加科学规范。坚持会商制度，认真组织周、月、年中会商和年度会商，及时向盟应急管理局上报会商意见和年中、年度会商报告，为全盟地震趋势会商提供准确的基础数据和依据。二是有效处置震情，地震应急处置能力稳步提升。全年有效处置了地震6次，在实战中有效提升了全局干部职工的监测预报水平和应急处置能力。三是加强设备维护，监测仪器数据更加准确及时。联合锡林浩特地震监测中心站检修维护全盟地震监测各套仪器，对观测设备出现的问题及时进行检修、调试、校测、调零、标定，确保各套仪器的正常运转，年内向自治区地震局申请为我局更换了SWY-Ⅱ型水位仪，极大提升了数据的准确性和稳定性。四是组织业务培训，“三网一员”素质能力大幅提升。组织了全盟防震减灾“三网一员”专题培训班，有效促进我盟 “三网一员”工作逐渐走上规范化、科学化、正规化。五是加强应急演练，全民应急避险能力有所提高。“5·12”全国防灾减灾宣传周，会同相关业务部门深入企业、社区、校园开展防震应急演练，进一步提高广大群众应急反应能力和自救互救能力。六是聚焦公共服务，开展地震科普宣传。会同盟应急管理局周密部署、精心组织，制定印发“5.12全国防灾减灾日宣传周活动方案”，明确各项任务和工作职责，围绕宣传主题开展相关活动，同时在唐山地震纪念日、科技活动周、科普日等重点时段常态化开展科普宣传活动，深入牧区、社区、机关、企业、学校、人员密集等场所开展防灾减灾宣传、讲座活动。全年共开展防震减灾宣传、培训活动15余次，累计悬挂标语60次幅，科普宣传咨询300余人次，发放宣传单3000余份；配合由盟减灾委主办，盟应急管理局、盟职业学院、锡林浩特地震监测中心站、盟教育局、盟地震局承办的“走进地震 一站到底”高校防震减灾科普知识问答竞赛活动，内蒙古日报社、内蒙古广播电台跟踪采访报道，进一步扩大了宣传覆盖面，营造了全社会关注、参与防震减灾工作的良好氛围。七是完成自治区地震局交办的各项工作。积极开展“地震科普 携手同行”“五个一”和“童声唱诵防震减灾”专项活动，全盟共完成作品47部，极大提升了主题活动品牌形象；认真做好科普示范学校创建工作，2024年正镶白旗第二小学荣获“自治区防震减灾科普示范学校”称号，进一步扩大了全盟防震减灾科普“阵地”建设。

　　

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度收入、支出决算总计 180.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加33.61万元，增长22.83%，变动原因：本年度本单位职工增加基础绩效工资，外出督查办案差旅公车运行维护费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 4.06万元，减少 2.19%。其中：

　　（一）收入决算总计 180.88万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 159.80万元。与上年决算相比，减少 22.16万元，减少 12.18%，变动原因：本年较上年维修项目减少。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 21.08万元。与上年决算相比，增加（减少） 18.11万元，增长（减少） 608.05%，变动原因：自治区拨入经费年初结转较上年决算增加。

　　（二）支出决算总计 180.88万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 174.66万元。与上年决算相比，增加10.80万元，增长6.59%，变动原因：本年度调入1人。追加在职职工2022年-2023年特殊岗位津贴。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 6.22万元。结转和结余事项：自治区拨入经费。与上年决算相比，减少 14.86万元，减少 70.48%，变动原因：自治区拨入经费支出增加，年末结转减少。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度本年收入决算合计 159.80万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 157.60万元，占 98.62%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 2.20万元，占 1.38%。

　　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度本年支出决算合计 174.66万元，其中：

　　本年基本支出 137.84万元，占 78.92%；

　　本年项目支出 36.81万元，占 21.08%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 158.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10.91万元，增长7.41%，变动原因：本年度本单位职工增加基础绩效工资，外出督查办案差旅公车运行维护费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3.27万元，减少 2.02%，变动原因:本年较上年维修项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 157.60万元。与年初预算 147.27万元相比，完成年初预算的 107.02%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 13.89万元，与年初预算相比增加0.04万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.82万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出退休费4.78万元。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.03万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数提高。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 9.25万元，与年初预算相比增加 0.22万元。其中：

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1.73万元，支出决1.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数提高。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 10.96万元，与年初预算相比增加0.65万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.66万元，支出决算8.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.65万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2022年新职工住房补贴。

　　（四）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出决算数为123.49万元，与年初预算相比增加9.41万元。其中：

　　1．地震事务（款）行政运行（项）。年初预算90.08万元，支出决算105.47万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：职工发放特殊津贴，按月发放带薪休假。

　　2．地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算24万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数的差异原因：外出检查督查次数较年初预算次数减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 137.84万元，其中：

　　（一）人员经费 120.64万元。主要包括：基本工资27.29万元、津贴补贴38.34万元、奖金9万元、社会保障缴费13.88万元、其他工资福利支出15.09万元、退休费4.78万元、医疗费3.53万元、奖励金0.03万元、住房公积金8.7万元等。

　　（二）公用经费 17.20万元。主要包括：办公费3.73万元、印刷费0.44万元、取暖费1.4万元、差旅费0.31万元、工会经费1.41万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他交通费用5.54万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 19.75万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 19.54万元。主要包括：办公费2.63万元、印刷费3.87万元、电费0.34万元、差旅费3.14万元、维修（护）费1.81万元、租赁费1.61万元、委托业务费6.14万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.14万元，支出决算 3.14万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.14万元，支出决算 3.14万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.14万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.14万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，本单位本年度无因公出国情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.14万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0%，本单位本年度无公务用车购置情况。

　　（2）公务用车运行维护费支出 3.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.56万元，减少 15.10%，变动原因：外出检查督查次数较上年次数减少。

　　（3）公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，本单位本年度无公务接待支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度机构运行经费支出决算 17.20万元。比上年决算相比，增加1.51万元，增长9.62%，变动原因：本年度本单位人员经费增加特殊津贴，月工资增加带薪休假及补发2022年新职工住房补贴。。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位因工作性质原因，不涉及政府采购。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟地震局截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟地震局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金19.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“包联小区疫情防控经费项目”、“地震工作业务项目”、“ 全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作经费项目”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出19.75万元，政府性基金支出0万元。以上项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已按照年初绩效目标开展工作，完成绩效目标。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟地震局 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成支付1.73元，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　2. 地震工作业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.85分。全年预算数为24万元，执行数为18.02万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成支付18.02元，包括：办公费0.90万元，电费0.34万元，差旅费3.14万元，租赁费1.61万元，劳务费6.14万元，印刷费3.87万元，维修费1.81，办公设备购置0.21万元。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　3. 全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。全年预算数为0.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位未支付开展全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作产生的差旅费，由主管局应急管理局统一支付差旅费。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联小区疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟地震局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.73	1.73		1.73		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.73	1.73		1.73		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该笔资金为上年度结转资金，本年度补充公用经费使用，保障正常办公运转。					本年实际完成支付1.73元，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费支付次数	正向	大于等于	8	9	次	10	10
			办公费使用机关数量	正向	等于	1	1	个	5	5
		质量指标	资金支出完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
			全部资金用作办公费支出占比	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金使用时间	正向	等于	1	1	年	5	5
			办公费支出及时性	定性		反映办公费按时支出完成时间点	按时支出完成时间点		5	5
		成本指标	支付网络使用费	正向	等于	1.34	1.34	万元	5	5
			支付水电费	正向	等于	0.12	0.25	万元	3	3
			其他办公费支出	正向	等于	0.27	0.14	万元	2	1.04
	效益指标	社会效益	提高办公效率、优化办公质量	定性		提高办公效率、优化办公质量	各项工作顺利开展		20	20
		可持续影响	保障良好的办公环境	定性		保障良好的办公环境	工作人员正常办公		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	99.04

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		地震工作业务
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟地震局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	24.00	24.00		18.02		10	75.08		7.51
		其中：财政拨款	24.00	24.00		18.02		——	75.08		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、地震监测预报工作经费50.8万元。2、地震公共服务经费15万元.。3、地震办公工作经费33.2万元					截至2023年12月31日，此项目支出18.02万元。包括：办公费0.90万元，电费0.34万元，差旅费3.14万元，租赁费1.61万元，劳务费6.14万元，印刷费3.87万元，维修费1.81，办公设备购置0.21万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检测台巡检运维兆前异常核实次数	正向	大于等于	40	7	次	2	0.35
			三网一员培训	正向	大于等于	60	80	人	2	2
			震速报系统虚拟台网更新设备	正向	大于等于	4	0	组	2	0
			科普活动开展及考察交流	正向	大于等于	10	7	次	2	1.4
			基础设施建设维修面积	正向	大于等于	500	500	平米	1	1
			聘用人员数	正向	等于	2	2	人	1	1
		质量指标	确保地震监测预报公共服务办公运行开展率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	地震监测预报工作公共服务办公运行开展时间	正向	大于等于	1	1	年	10	10
		成本指标	地震监测预报工作经费	正向	大于等于	50.8	4.75	万元	5	0.47
			地震公共服务经费	正向	大于等于	15	3.87	万元	5	1.29
			地震办公工作经费	正向	大于等于	33.2	9.4	万元	10	2.83
	效益指标	经济效益	确保地震监测预报公共服务开展带来经济效益率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社会效益	确保地震监测预报公共服务开展带来社会效益率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	确保地震监测预报公共服务顺利保持生态效益率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		可持续影响	确保地震监测预报公共服务顺利开展维持可持续影响率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	77.85

　　

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作经费
主管部门		锡林郭勒盟应急管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟地震局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	0.78		0.00		10
		其中：财政拨款	0.00	0.78		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		支付开展全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作产生的差旅费					本单位未支付开展全国“两会”期间锡盟维稳安保督导工作产生的差旅费，由主管局应急管理局统一支付差旅费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳人员	正向	等于	1	0	人	10	0
			维稳地区数量	正向	等于	1	0	个	5	0
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100	0	%	5	0
			资金支付完成率	正向	等于	100	0	%	10	0
		时效指标	资金使用时间	正向	等于	1	0	年	5	0
			资金支付完成时间	定性		以实际支付时间为准	未支付		5	0
		成本指标	支付住宿费	正向	等于	4480	0	元	5	0
			支付补助费	正向	等于	2660	0	元	5	0
	效益指标	社会效益	按时支付拖欠职工费用保障社会平稳发展	定性		按时支付拖欠职工费用保障社会平稳发展	未支付		15	0
		可持续影响	按时支付拖欠职工费用保障社会平稳发展	定性		按时支付拖欠职工费用保障社会平稳发展	未支付		15	0
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0
总分									100	0

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以包联小区疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.04分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点项目。

　　

　　2023年包联小区疫情防控经费项目

　　绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　疫情支出

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：该笔资金为上年度结转资金，本年度补充公用经费使用，保障正常办公运转。

　　绩效目标实际完成情况：本年实际完成支付1.73元，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。

　　二、绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。确保包联小区疫情防控经费在支出过程中按照资金使用要求支付1.73元，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。

• 项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数1.73万元，其中：财政拨款1.73万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年预算数1.73万元，其中：财政拨款1.73万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数1.73万元，其中：财政拨款1.73万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。该项目资金系2022年度结转资金，上年度共安排1.73万元，结转2023年度1.73万元，全部用于支付办公费，所有支出均符合资金适用范围，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。

• 项目资金管理情况。

　　客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。该项目资金系2022年度结转资金，上年度共安排1.73万元，结转2023年度1.73万元，全部用于支付办公费，所有支出均符合资金适用范围，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)办公费支付次数，目标值大于等于8次，实际完成9次，分值10，得分10。

　　2)办公费使用机关数量，目标值等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。

　　2、质量指标

　　3)资金支出完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　4)全部资金用作办公费支出占比，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　5)资金使用时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

　　6)办公费支出及时性，目标值反映办公费按时支出完成时间点，实际完成按时支出完成时间点，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)支付网络使用费，目标值等于1.34万元，实际完成1.34万元，分值5，得分5。

　　8)支付水电费，目标值等于0.12万元，实际完成0.25万元，分值3，得分3。

　　9)其他办公费支出，目标值等于0.27万元，实际完成0.14万元，分值2，得分1.04。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　10)提高办公效率、优化办公质量，目标值提高办公效率、优化办公质量，实际完成各项工作顺利开展，分值20，得分20。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　11)保障良好的办公环境，目标值保障良好的办公环境，实际完成工作人员正常办公，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　12)工作人员满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.04分，等级为A。

　　四、存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　该项目资金系2022年度结转资金，上年度共安排1.73万元，结转2023年度1.73万元，全部用于支付办公费，所有支出均符合资金适用范围，其中水费、电费、网络使用费15918.31元；购买书籍等办公费1361.69元。截止2023年12月底该项目资金已全部支出完成，资金支付过程符合单位财务制度规定，资金使用用途合理。所有资金均用于办公费支付，确保各项工作顺利开展。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海如  联系电话：0479-8285770- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件

锡林郭勒盟地震局决算公开表.xlsx