政府信息公开
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2023年度锡林郭勒盟应急管理局（本级）
决算公开报告
单位名称：锡林郭勒盟应急管理局（本级）
单位负责人：王彦
财务负责人：郝延亭
编制人：郭海如
报送日期：2024年10月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻落实国家、自治区应急工作方面的法律法 规政策， 负责全盟应急管理工作，指导各地区各部门应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾 工作。负责安全生产综合监督管理工作， 负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制盟应急体系建设、安全生产和综合防 灾减灾规划，研究制定促进全盟应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则并监督实施。
（三）指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家事 故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预 案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预 案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按照统一部署，牵头建立全盟统一的应急管理 信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。
（五）组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等 突发事件应急救援，承担盟应对重大灾害指挥部工作，综 合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。 统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指 导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾 害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。
（七）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、 管生产必须管安全的要求，落实安全生产责任制，对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（八）按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地 震和地质灾害等防治工作， 负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上 报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、盟救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使盟安全生产综合监督管理职权，指 导协调、监督检查盟直有关部门和各旗县市（区）人民政 府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查有关工 矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其 安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动 防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施 安全生产准入制度。负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督 事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划 并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五） 负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培 训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六） 完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括 11 个科室，即：办公室、人事教育和宣传科、政策法规科、应急指挥 调度中心、行政审批科、综合灾害防治管理科、救灾和物 资保障科、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、 冶金工贸监督管理科、安全生产综合协调科。
本单位无下属单位。
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟应急管理局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
全年共发生生产安全事故26起、死亡26人，均与去年同期持平；发生自然灾害28次，成功处置并上报境内森林草原火灾5起，堵截境外火3起，均未造成人员伤亡。各类自然灾害造成全盟受灾122940人次，因灾损坏房屋49户96间，草场受灾850.3万公顷，农作物受灾4.72万公顷，直接经济损失5.58亿元，冬春需救助人口87589人。
充分发挥安委办综合协调作用
1、推动落实安委办职能职责。一是印发《锡林郭勒盟安全生产委员会2023年工作要点》，安排部署全年安全生产工作。二是印发《关于推行企业安全生产“吹哨人”工作机制的通知》，推动构建企业安全生产“吹哨人”工作机制。三是拟定《中共锡林郭勒盟委员会安全生产职责清单》《2023年锡林郭勒盟行政公署安全生产职责清单和行署领导干部2023年度安全生产工作任务清单》，进一步推动领导干部有效落实安全生产工作责任。四是印发《关于调整锡林郭勒盟安全生产委员会组成人员和健全八个安全专业委员会机制的通知》，建立能源、危险化学品、防火、交通运输、道路交通、房屋建筑和市政工程、特种设备、校园安全等8个安全专业委员会的运行机制。五是印发《锡林郭勒盟安全生产制度及案例选编》，进一步深化巩固全盟安全生产专项整治三年行动成果。六是先后召开了19次盟安委会例会、30余次安全生产专题会议，及时研究部署安全生产工作。
2、组织开展各类督导整治行动。相继开展岁末年初安全生产专项整治、“两会”期间大排查大整治及专项督导、全盟安全生产综合整治、矿山领域综合治理、餐饮等经营单位和居民小区燃气安全隐患排查整治、重大事故隐患专项排查2023行动、全盟城镇燃气安全专项整治、安全生产大检查等多个专项行动。共出动督导组7633个，检查企业48557家次，发现问题隐患48708项（其中，重大事故隐患179项，完成整改177项），行政处罚4253.56万元。印发《关于开展重点行业领域旗县市（区）安全生产交叉互检工作的通知》，对522户企业开展交叉互检。
3、开展重大事故隐患专项整治2023行动。一是印发《锡林郭勒盟重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》《全盟重大事故隐患专项排查整治2023行动工作专班组成人员及主要职责》，召开全盟重大事故隐患专项排查整治行动动员部署会议、专题调度会，全力推动专项行动各阶段工作任务。年内盟旗两级党委政府组织专题学习安全生产十五条硬措施90余次、专题研究安全生产相关工作200余次、政府负责同志带队督导检查540余次。二是盟旗两级行业监管部门按照要求，及时制定本行业领域专项工作方案，组织开展重大事故隐患排查整治行动。行动开展以来，累计检查生产经营单位2万余家，排查问题隐患3.11万余条、完成整改3.01万余条（其中，重大隐患153条、整改151条）。三是深入企业开展帮扶工作，盟旗两级安委会成员单位主要负责人深入1100余家企业进行实地宣讲，累计派出800余名专家及技术服务人员，为1600余家企业提供技术服务。
4、安全生产评估会诊情况。自3月份以来，盟应急管理、能源、住建、市场监管、农牧、工信、交通运输等七个部门，对9个重点行业领域202户企业开展安全评估。全年累计发现一般隐患4001条、重大隐患15条，整改完成一般隐患3978条、重大隐患14条。
认真履行部门职能职责
1、推进重点领域安全管理。一是全力抓实非煤矿山领域安全管理。今年以来，非煤矿山领域春季复工复产、尾矿库在线安全监测联网、矿山智能化建设、矿山防洪度汛应急处置、安全生产综合整治、旗县间“交叉互检”、重大事故隐患专项排查整治2023行动、安全生产专项整治等工作行动成效显著，27座尾矿库在线监测全部接入内蒙古自治区尾矿库安全生产风险监测预警系统，投资1.15亿元推进智能化建设，减少了井下单班作业人员约10%。全面开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理核查检查工作，对32个普查治理报告进行梳理汇总，共提出349条问题隐患，已整改完成242条问题隐患，其余问题隐患已要求相关企业在复工复产前准备阶段根据核查意见完成整改，否则不得复工复产。二是大力抓牢危险化学品领域安全管理。开展带“病”运行专项检查、危险化学品重大危险源专项检查督导、检维修安全专项检查等工作，同时积极拓展危险化学品安全评估范围，推进危险化学品企业安全生产标准化建设，细化分解内蒙古自治区危险化学品生产储存企业安全风险防范能力提升专项整治工作方案》，扎实开展危险化学品生产储存企业安全风险防范能力提升专项整治。三是着力抓好冶金工贸领域安全管理。印发《冶金等工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》《冶金等工贸行业“打非治违”“罚而不改”和外包专项整治工作方案》《金属冶炼行业领域“安全评估+执法+服务”专项行动工作方案》《关于防范遏制冶金等工贸行业重特大生产安全事故的若干措施》《工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查方案》《加强岁末年初冶金工贸领域安全生产大检查工作实施方案》《脱硫脱硝设备设施安全生产专项检查工作实施方案》《冶金工贸行业安全隐患大排查大整治大提升专项行动实施方案》《冶金等工贸企业安全隐患大排查大整治实施方案》《冶金等工贸行业旗县市（区）间安全生产交叉互检工作方案》《关于立即开展金属冶炼企业专项检查的通知》《关于开展全盟金属冶炼企业安全设施“三同时”专项检查的通知》《工贸重点企业有限空间作业专家指导服务工作方案》，全面排查风险隐患。制发《关于加强<工贸企业重大事故隐患判定标准>宣贯工作的通知》，强化标准宣贯，夯实本行业领域安全生产基础。
2、加大安全生产监管执法力度。一是制定《2023年度安全生产执法检查计划》，年内对计划内的12户重点企业、8户一般检查企业开展执法检查，下达责令限期整改指令书15份，整改复查意见书19份，行政处罚告知书、行政处罚决定书18份，行政处罚95.7万元。二是制定《2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，完成6个本部门抽查计划和1个跨部门联合抽查计划。三是受理各类安全生产投诉举报案件5起，已全部办结，并按时完成全盟安全生产举报信息统计上报工作。四是举办全盟应急管理综合行政执法人员示范执法培训暨观摩会，印发《全盟应急管理综合行政执法队伍交叉执法工作方案》开展各旗县市区交叉互检。
3、提升应急保障综合能力。一是修订《锡林郭勒盟非煤矿山、危险化学品、冶金等工贸行业生产安全事故应急预案》。印发《关于进一步加强应急预案和应急演练工作的通知》，推动各旗县市（区）总体预案和专项预案的修订工作。二是印发《锡林郭勒盟生产安全事故应急预案演练桌面推演方案》，组织开展非煤矿山生产安全事故应急救援全流程多要素实战化桌面推演。三是推动苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司非煤矿山救护队和白音华区级非煤矿山救护队建设工作。目前，苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司非煤矿山救护队被自治区应急管理厅评定为国家三级质量标准化等级，白音华区级非煤矿山救护队待自治区考核验收。四是推进重大活动期间应急处置。制发《关于做好全国“两会”期间全盟应急救援力量预置备勤工作的通知》《全国“两会”期间应急处置工作方案》《关于切实做好全国“两会”期间安全防范工作的通知》《全国“两会”期间应急值班值守检查工作方案》，全力护航全国“两会”期间安全稳定。五是进一步加强应急值班值守抽查和信息预警工作，全年共抽查各地各部门值班值守情况2407次，发布高速公路联勤联动预警信息2条、气象灾害预警信息125条。
4、强化防灾减灾救灾能力。
森林草原防灭火方面。一是先后组织召开全盟森林草原防火工作会议2次，森防指会商会4次，启动全盟草原火灾四级应急响应1次，在东乌旗宝格达山林场组织全盟森林草原防火野外通信保障演练1次。二是2月与蒙古国苏省和东方省进行视频会晤，就森林草原火灾预防、畅通联络、火情通报、联防联控等工作进行交流。春防期间，开展森林草原野外火源专项治理行动，发现并整改火灾隐患378条。三是5月与承德市、张家口市、乌兰察布市、兴安盟、通辽市、赤峰市6个地区分别签订联防协议，并成立“一盟一市”联防工作专班，进一步完善了与毗邻地区之间的火情信息通报和应急联勤联动等合作机制。四是6月承办中蒙边境地区森林草原火灾联防工作会议，参与并完善《中蒙边境森林草原火灾应急响应行动指南》，签订了紧急情况联防协议。五是10月参加“东部三省区七盟市”森林草原防灭火联防工作会议，与兴安盟、呼伦贝尔市、通辽市联合签署了《森林草原防灭火联防协议》。此外，积极参加第七届“两市一盟”环塞罕坝区域森林草原防灭火联防联控联席会议。六是完成正蓝旗地方专业扑火队伍和宝格达山林场快速扑火机动救援队组建工作。七是投资2334万元（中央投资2100万元，地方配套234万元）实施锡林郭勒盟草原防灭火队伍能力建设项目，目前，可研报告已批复，初步设计已报发改委审查。
防汛抗旱方面。一是召开全盟防汛抗旱工作会议，安排部署防汛抗旱工作。二是推动落实区、盟两级汛前检查组反馈的50条问题整改工作。三是在多伦县西山湾水库和大北沟镇进行水库抢险、人员转移、山洪灾害防御等科目演练。四是修订《锡林郭勒盟防汛抗旱指挥部工作规则》，进一步明确职责分工。五是启动全盟防汛四级应急响应1次、抗旱四级应急响应1次，建成应急抗旱水源井30眼。争取2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）496万元、中央自然灾害救助资金（洪涝灾害）155万元。向应急管理厅争取抗旱水车1台、抗旱水泵20台、2方储水桶50个约40万元的抗旱物资。
防震减灾工作和风险普查工作方面。一是制发《防震减灾工作领导小组工作规则（试行）》《防震减灾工作领导小组办公室工作细则（试行）》，推动正镶白旗第二小学创建自治区防震减灾科普示范学校。二是配合自治区完成自然灾害综合风险评估灾种和减灾能力评估指标权重评分，完成第一次全国自然灾害综合风险普查煤矿、非煤矿山致灾风险评估技术报告的评审和锡林郭勒盟盟市级及旗县（市、区）自然灾害综合风险普查评估与区划成果技术报告。
救灾和物资保障方面。一是下发《关于做好2022年-2023年受灾群众冬春救助工作的紧急通知》，向53155名受灾群众发放中央冬春救助资金1198.45万元，向12户受灾困难群众发放3.6万元困难户慰问金。指导旗县市区通过自然灾害灾情管理系统上报灾情28次。二是举办2023年全盟灾害信息员灾情核查报送专题业务培训班，投入4万余元为13个旗县市区应急管理局、1135个苏木乡镇街道和嘎查村（社区）配发《灾害信息员基础知识》和《灾害信息员工作手册》2700余册工具书。三是向盟粮食和物资储备局提出2023年度按照转移安置和需紧急生活救助3万人需求标准采购9种,108800件（套）的计划和标准。四是印发《锡林郭勒盟2023年度5.12全国防灾减灾日宣传周活动方案》，开展为期一周防灾减灾系列宣传活动。期间，全盟共开展集中宣传活动13次，应急演练35次，发放宣传册，折页等25000余份，举办知识竞赛3次，防震减灾科普讲座16次，接受群众咨询2000余次。五是开展全盟2021年及以前年度救灾资金使用情况核查整改工作，联合财政部门向自治区申请冬春救助救助资金6308.98万元。六是完成10个全国综合减灾示范社区推荐工作。七是对接自治区下达我盟的2023-2024年度中央冬春救助资金1794.44万元，并及时拨付相关旗县市区。
5、提升依法行政水平。
优化安全生产领域营商环境方面。一是严把安全生产许可关，全年共办理223件（次）安全生产许可事项，同时，做好安全生产许可注销管理和依法处理行政许可违法违规行为。共注销45个非煤矿山企业安全生产许可证和危险化学品经营许可证，撤销危险化学品经营许可证3个。二是做好其他政务服务事项管理工作。梳理盟旗两级行政权力中介服务事项清单（2023版），共梳理出涉及中介服务事项29项。进一步加强“网上办”宣传力度，2023年我局网办率同比提升20%。三是对照国家应急管理部工程标准动态调整“免证办”服务，共上传电子证照400余个，优化危险化学品建设项目安全条件审查等3个事项，精简申请材料84个，审批环节39个，压缩审批时限741个工作日。四是按照安全评价检测检验机构专项整治工作安排，对8个安全评价机构涉及的9个安全评价报告进行集中专项检查。同时对沈阳冶金有色设计研究院开展非煤矿山建设项目安全设施设计专项整治，共检查建设项目4个，发现问题隐患4条，已全部整改完成。
提升依法治安水平方面。一是印发《行政执法统计年报制度》《以案释法工作制度》，切实增强安全监管行政执法透明度。召开8次案审委会，集体审议37个重大行政处罚案件。二是制定《公平竞争审查制度》，开展公平竞争政策宣传周活动2次。制定《关于进一步强化“谁执法谁普法”普法责任制落实的通知》，积极履行“谁执法 谁普法”责任，成立应急管理普法讲师团，开展安全生产专题普法宣讲活动。三是印发《中华人民共和国安全生产法和内蒙古自治区安全生产条例学习宣贯工作实施方案》，推动“一法一条例”宣贯活动。全盟各旗县市（区）安委办和盟直有关部门累计召开专题会议深入学习宣传“一法一条例”510次，组织开展宣讲活动643场，参与32484人次；开展“一法一条例”“五进”活动1227次，通过“网、端、微、屏”进行宣贯717次；开展典型违法案例专题警示教育543场，参与人数24834人次。四是对盟、旗两级应急管理部门2022年8月至2023年6月期间办结的30件行政执法案卷进行评查，累计发现问题和不符合事项130余条。五是起草《生产经营单位危险作业安全管理措施》《生产经营单位安全隐患排查治理工作措施》《安全生产领域“三违”清单》。六是印发《2023年安全评价检测检验机构执业行为专项整治方案》，在全盟范围内开展为期6个月的安全评价检测检验机构执业行为专项整治行动。全年各旗县市区共检查评价报告307个、检测检验报告412个，完成全覆盖检查。盟本级集中检查评价报告48个、检测报告32个。盟旗两级应急管理局累计发现并整改问题40项，整改率100%，下达执法文书25份，行政处罚10次，66900元，曝光违法违规行为3个。印发《锡林郭勒盟充分发挥安全生产责任保险功能作用 助力全盟重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，推动高危行业领域安责险投保、保费投入、开展事故预防服务、开展执法检查等工作，助力全盟重大事故隐患专项排查整治2023行动，全年我盟651家应参保的高危行业企业已全部参保。同时，开展事故预防服务共计470次。七是印发《2023年“宪法宣传周”普法宣传活动计划》，举办法治讲座，学习宣传《宪法》及新修订《行政复议法》等法律法规。八是组织全盟79名新取证执法人员参加自治区举办的第五期培训班。11月，我盟44名执法人员参加延期换证培训考试。九是开展近三年工矿商贸一般事故评估“回头看”，此外，在全盟范围开展矿山瞒报事故和三年应急直管领域瞒报谎报迟报事故“大起底”工作。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 1,333.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 21.14万元，增长 1.61%，变动原因：新增调入和考录人员4名，追加人员工资及各项保险；与上年决算相比，收、支总计各增加 251.47万元，增长 23.23%。其中：
（一）收入决算总计 1,333.96万元。包括：
1.本年收入决算合计 1,328.52万元。与上年决算相比，增加 253.50万元，增长 23.58%，变动原因：本年度根据工作安排追加项目经费。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余 5.43万元。与上年决算相比，减少2.03万元，增长减少27.17%，变动原因：缴纳上年暂存社会保险，支付办公费用。
（二）支出决算总计 1,333.96万元。包括：
1.本年支出决算合计 1,330.71万元。与上年决算相比，增加 253.66万元，增长 23.55%，变动原因：本年度根据工作安排追加项目经费并支付。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余 3.24万元。结转和结余事项：结转资金为职业年金及办公费。与上年决算相比，减少2.19万元，减少 40.32%，变动原因：缴纳上年暂存社会保险，支付办公费用。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度本年收入决算合计 1,328.52万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 1,328.52万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度本年支出决算合计 1,330.71万元，其中：
本年基本支出 703.60万元，占 52.87%；
本年项目支出 627.11万元，占 47.13%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,333.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 20.87万元，增长 1.59%，变动原因：新增调入和考录人员4名，追加人员工资及各项保险；与上年决算相比，收、支总计各增加 251.53万元，增长23.24%，变动原因：本年度根据工作安排追加项目经费并支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,330.71万元。与年初预算 1,312.82万元相比，完成年初预算的 101.36%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
一般公共服务类决算数为64.09万元，与年初预算相比增加9万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.11万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1名。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.98万元，支出决算42.01万元，完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入和考录人员4名，追加职工养老保险。
3 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1名，年初未做职业年金缴费预算。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为33.51万元，与年初预算相比增加1.09万元。其中：
（三）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为11万元，与年初预算相比增加11万元。其中：
1．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为追加项目，年初未做预算安排。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为44.84万元，与年初预算相比增加 1.97万元。其中：
（五）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类决算数为1177.27万元，与年初预算相比减少5.18万元。其中：
2.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算14 万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：此项工作已完结，结余资金14万元由财政部门收回。
3.应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算628.37万元 ，支出决算 571.04万元 ，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数的差异原因：由于部分上年结转资金部门经济分类不合符当年支出类型故由财政部门收回后重新安排，当年未完成支出。
4.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下追加中蒙会议经费0.92万元，已于当年完成支出。
5.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算88 万元，支出决算40.64万元，完成年初预算的46.18%。决算数与年初预算数的差异
原因：由于部分上年结转资金部门经济分类不合符当年支出类型故由财政部门收回后重新安排，当年未完成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 703.60万元，其中：
（一）人员经费565.48万元。主要包括：基本工资130.48万元、津贴补贴174.76万元、奖金38.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.01万元、 职业年金缴费7.23万元、 职工基本医疗保险缴费15.97万元、 公务员医疗补助缴费2.43万元、社会保障缴费3.49万元、住房公积金40.56万元、其他工资福利支出76.57万元、退休费14.86万元、生活补助2.4万元、医疗费补助11.6万元、奖励金0.98万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元。
（二）公用经费 138.12万元。主要包括：办公费16.42万元、物业管理费56.2万元、差旅费9.85万元、维修（护）费0.98万元、租赁费2万元、会议费0.6万元、公务接待费1.2万元、劳务费5.46万元、工会经费6.4万元、福利费5.65万元、公务用车运行维护费8.63万元、其他交通费用24.72万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 627.11万元，其中：
（一）商品和服务支出 607.58万元。主要包括：办公费31.38万元、印刷费8.49万元、咨询费3万元、差旅费103.63万元、租赁费13.34万元、会议费1.69万元、培训费4.26万元、劳务费71.57万元、委托业务费351.34万元、公务用车运行维护费16.61万元、其他商品和服务支出2.28万元。
（二）资本性支出（基本建设）11万元。主要包括：基础设施建设11万元。
（三）资本性支出8.54万元。主要包括：办公设备购置8.54万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 26.44万元，支出决算 26.44万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 25.24万元，支出决算 25.24万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.20万元，支出决算 1.20万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预、决算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 26.44万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 25.24万元，占 95.46%；公务接待费支出 1.20万元，占 4.54%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 25.24万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出 25.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 -3.21万元，减少 -11.28%，变动原因：我单位严格节省各项开支，压缩公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出 1.20万元。其中：国内公务接待支出 1.20万元，接待21 批次，80 人次，开支内容：接待上级业务部门及其他盟市业务往来人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.51万元，增长 74.40%，变动原因：本年度工作内容增加，来访人员增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 138.12万元。比上年决算相比，增加 15.52万元，增长 12.66%，变动原因：人员增加，工资增涨，各项保险及住房公积金均增高。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度政府采购支出总额 115.91万元，其中：政府采购货物支出 82.89万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 33.02万元。政府采购授予中小企业合同金额 99.51万元，占政府采购支出总额的85.85%，其中：授予小微企业合同金额 99.51万元，占政府采购支出总额的85.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.33%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金2952.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“安全监察”、“自然灾害工作”、“安全生产评估经费”等22个项目开展了单位评价，其中15个项目已开展，并达到年初绩效目标要求，各项目主要用于保障我单位组织开展安全执法检查、防灾减灾核查、培训和宣传等工作，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程， 部门整体预算管理水平得到提高。涉及一般公共预算支出2952.1万元，政府性基金支出0万元。 22个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均属于非重点绩效。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟应急管理局（本级） 2023年度在决算中反映15个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共15个项目的绩效自评结果。
1.安全监察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.31分。全年预算数为150万元，执行数为143.95万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：2023年度检查、标准化验收检查、、全盟联合大检查、重大危险源专项检查督导、支出；外聘人员（聘用人员、检查聘请专家、特种作业人员实操考评）劳务费；法律顾问及公职律师聘用经费；公务日常运行印刷培训会议费；办公设备购置执法制服购置；考试终端（三项岗位人员考试）维护，全年预算150万元，实际支付143.95万元，结转下年使用6.05万元。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格 按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
2.自然灾害工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.46分。全年预算数为40万元，执行数为25.8万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：先后组织召开全盟森林草原防火工作会议、森防指会商会、启动全盟草原火灾四级应急响应、在东乌旗宝格达山林场组织全盟森林草原防火野外通信保障演练；2月与蒙古国苏省和东方省进行视频会晤，就森林草原火灾预防、畅通联络、火情通报、联防联控等工作进行交流。春防期间，开展森林草原野外火源专项治理行动，发现并整改火灾隐患378条。5月与承德市、张家口市、乌兰察布市、兴安盟、通辽市、赤峰市6个地区分别签订联防协议，并成立“一盟一市”联防工作专班，进一步完善了与毗邻地区之间的火情信息通报和应急联勤联动等合作机制。6月承办中蒙边境地区森林草原火灾联防工作会议，参与并完善《中蒙边境森林草原火灾应急响应行动指南》，签订了紧急情况联防协议。10月参加“东部三省区七盟市”森林草原防灭火联防工作会议，与兴安盟、呼伦贝尔市、通辽市联合签署了《森林草原防灭火联防协议》。此外，积极参加第七届“两市一盟”环塞罕坝区域森林草原防灭火联防联控联席会议。完成正蓝旗地方专业扑火队伍和宝格达山林场快速扑火机动救援队组建工作。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
3.聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。全年预算数为124万元，执行数为117.29万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方机构对阿旗金地矿业、东苏旗金中矿业、冀东水泥楚鲁特石灰岩矿灯3家设计年产能超过150万吨大型重点非煤露天矿山进行采场及拍图长边坡稳定性分析，对4家坝高25米以上的重点监管在用三、四等尾矿库进行坝体稳定分析，对7家非煤矿山企业，2家陆上石油天然气开采重点站场进行安全评估，对大唐多伦煤化工等6家危化企业开展安全评估，对西乌旗白音华铝电等3家冶金工贸企业开展安全评估。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
4.防汛抗旱项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.54分。全年预算数为12万元，执行数为8.85万元，完成预算的73.75%。项目绩效目标完成情况：召开全盟防汛抗旱工作会议，安排部署防汛抗旱工作。推动落实区、盟两级汛前检查组反馈的50条问题整改工作。在多伦县西山湾水库和大北沟镇进行水库抢险、人员转移、山洪灾害防御等科目演练。修订《锡林郭勒盟防汛抗旱指挥部工作规则》，进一步明确职责分工。启动全盟防汛四级应急响应1次、抗旱四级应急响应1次，建成应急抗旱水源井30眼。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
5.全盟非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理情况核查检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50.2万元，执行数为50.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。发现的主要问题及原因：通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评，发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||
| 项目名称 |
安全监察 |
|||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
|||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
| 年度资金总额 |
150.00 |
150.00 |
143.95 |
10 |
95.97 |
9.6 |
||||
| 其中：财政拨款 |
150.00 |
150.00 |
143.95 |
—— |
95.97 |
—— |
||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 2023年度检查、标准化验收检查、、全盟联合大检查、重大危险源专项检查督导、支出；外聘人员（聘用人员、检查聘请专家、特种作业人员实操考评）劳务费；法律顾问及公职律师聘用经费；公务日常运行印刷培训会议费；办公设备购置执法制服购置；考试终端（三项岗位人员考试）维护 |
2023年度检查、标准化验收检查、、全盟联合大检查、重大危险源专项检查督导、支出；外聘人员（聘用人员、检查聘请专家、特种作业人员实操考评）劳务费；法律顾问及公职律师聘用经费；公务日常运行印刷培训会议费；办公设备购置执法制服购置；考试终端（三项岗位人员考试）维护，全年预算150万元，实际支付143.95万元，结转下年使用6.05万元 |
|||||||||
| 绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
数量指标 |
各项检查次数 |
正向 |
大于等于 |
120 |
540 |
次 |
3 |
3 |
|
| 外聘人员法律顾问人数 |
正向 |
大于等于 |
120 |
185 |
人 |
3 |
3 |
|||
| 培训会议终端维护 |
正向 |
大于等于 |
10 |
12 |
次 |
2 |
2 |
|||
| 办公设备购置执法制服购置数量 |
正向 |
大于等于 |
15 |
17 |
套 |
2 |
2 |
|||
| 质量指标 |
达到符合安全生产条件和要求保障率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 时效指标 |
各项检查聘用人员培训会议终端维护时间 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
||
| 成本指标 |
各项检查成本 |
正向 |
大于等于 |
105 |
71.87 |
万元 |
5 |
3.42 |
年初预算共150万元，实际检查成本共71.87万元 |
|
| 外聘人员法律顾问成本 |
正向 |
大于等于 |
81 |
59.1 |
万元 |
5 |
3.65 |
年初预算150万元，实际外聘人员劳务费59.1万元 |
||
| 日常运行印刷培训会议终端维护 |
正向 |
大于等于 |
73.5 |
10.92 |
万元 |
5 |
0.74 |
年初预算150万元，实际发生日常运行印刷培训会议终端维护10.92万元 |
||
| 办公设备购置执法制服购置数量 |
正向 |
大于等于 |
11.5 |
2.06 |
万元 |
5 |
0.9 |
年初预算150万元，实际发生办公设备购置2.06万元 |
||
| 经济效益 |
达到符合安全生产条件和要求提高经济效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 社会效益 |
达到符合安全生产条件和要求提高社会效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 生态效益 |
达到符合安全生产条件和要求维持生态效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||
| 可持续影响 |
达到符合安全生产条件和要求稳定可持续影响率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||
| 服务对象满意度 |
全盟各企业单位满意率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
88.31 |
||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
自然灾害工作 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
25.80 |
10 |
64.50 |
6.45 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
25.80 |
—— |
64.5 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 全年查灾核灾30次；、防灾减灾宣传2次、演练1次、灾害信息员培训2次；无人机配套设备、驾驶员培训及保险6.5万元，购置摄像机1台，照相机1部 |
先后组织召开全盟森林草原防火工作会议、森防指会商会、启动全盟草原火灾四级应急响应、在东乌旗宝格达山林场组织全盟森林草原防火野外通信保障演练；2月与蒙古国苏省和东方省进行视频会晤，就森林草原火灾预防、畅通联络、火情通报、联防联控等工作进行交流。春防期间，开展森林草原野外火源专项治理行动，发现并整改火灾隐患378条。5月与承德市、张家口市、乌兰察布市、兴安盟、通辽市、赤峰市6个地区分别签订联防协议，并成立“一盟一市”联防工作专班，进一步完善了与毗邻地区之间的火情信息通报和应急联勤联动等合作机制。6月承办中蒙边境地区森林草原火灾联防工作会议，参与并完善《中蒙边境森林草原火灾应急响应行动指南》，签订了紧急情况联防协议。10月参加“东部三省区七盟市”森林草原防灭火联防工作会议，与兴安盟、呼伦贝尔市、通辽市联合签署了《森林草原防灭火联防协议》。此外，积极参加第七届“两市一盟”环塞罕坝区域森林草原防灭火联防联控联席会议。完成正蓝旗地方专业扑火队伍和宝格达山林场快速扑火机动救援队组建工作。年初预算40万元，实际支付25.8万元，结转下年使用14.2万元 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
查灾核灾宣传演练培训次数 |
正向 |
大于等于 |
35 |
55 |
次 |
5 |
5 |
|
| 无人机配套设备驾驶员培训及保险 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
套 |
3 |
3 |
||||
| 摄像机照相机 |
正向 |
大于等于 |
2 |
0 |
部 |
2 |
0 |
本年度未购置照相机摄像机 |
|||
| 质量指标 |
查灾核灾宣传演练培训及设施保障率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
查灾核灾宣传演练培训及设施购置时间 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
查灾核灾宣传演练培训成本 |
正向 |
大于等于 |
50 |
23.49 |
万元 |
10 |
4.7 |
全年预算40万元，查灾核灾宣传演练培训支出23.49万元 |
||
| 设施购置 |
正向 |
大于等于 |
10 |
2.31 |
万元 |
10 |
2.31 |
全年预算40万元，购置办公设备支出2.31万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
保障查灾核灾宣传演练培训及设施购置提高经济效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 社会效益 |
保障查灾核灾宣传演练培训及设施购置提高社会效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益 |
保障查灾核灾宣传演练培训及设施购置提高生态效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 可持续影响 |
保障查灾核灾宣传演练培训及设施购置提高可持续影响率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
81.46 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
124.00 |
124.00 |
117.29 |
10 |
94.59 |
9.46 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
124.00 |
124.00 |
117.29 |
—— |
94.59 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 聘请第三方机构对阿旗金地矿业、董素金中矿业、冀东水泥楚鲁特石灰岩矿灯3家设计年产能超过150万吨大型重点非煤露天矿山进行采场及拍图长边坡稳定性分析对4家坝高25米以上的重点监管在用三、四等尾矿库进行坝体稳定分析100万元，18家重点企业开展安全评估在年初预算基础上增加24万元。 |
聘请第三方机构对阿旗金地矿业、董素金中矿业、冀东水泥楚鲁特石灰岩矿灯3家设计年产能超过150万吨大型重点非煤露天矿山进行采场及拍图长边坡稳定性分析对4家坝高25米以上的重点监管在用三、四等尾矿库进行坝体稳定分析100万元，18家重点企业开展安全评估在年初预算基础上增加24万元。本年度实际支出117.29万元，均用于支付委托第三方服务费，结转6.71万元，用于2024年度开展评估工作。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
评估重点企业数量 |
正向 |
等于 |
25 |
25 |
家 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生 |
定性 |
有效防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生 |
第三方评估工作顺利开展 |
10 |
10 |
|||||
| 时效指标 |
评估重点企业时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
评估重点企业成本 |
正向 |
等于 |
124 |
117.29 |
万元 |
20 |
18.92 |
本年度实际支出117.29万元，均用于支付委托第三方服务费，结转6.71万元，用于2024年度开展评估工作。 |
||
| 效益指标 |
经济效益 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生 |
定性 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生有效促进经济发展 |
第三方评估工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||
| 社会效益 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生 |
定性 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生有效提高社会效益 |
第三方评估工作顺利开展 |
5 |
5 |
|||||
| 生态效益 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生 |
定性 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生进一步保持生态效益 |
第三方评估工作顺利开展 |
5 |
5 |
|||||
| 可持续影响 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生 |
定性 |
防范尾矿库溃坝尾砂泄漏等事故发生进一步稳定可持续影响 |
第三方评估工作顺利开展 |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
重点企业 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98.38 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
防汛抗旱 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
8.85 |
10 |
73.75 |
7.38 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
8.85 |
—— |
73.75 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 汛前对13个旗县巡回检查1次；汛期进行重点检查督导3-5次，全年防灾减灾宣传2次、演练2次、查灾核灾10次，灾害信息员培训2次。防汛抗旱物资储备1000件。 |
召开全盟防汛抗旱工作会议，安排部署防汛抗旱工作。推动落实区、盟两级汛前检查组反馈的50条问题整改工作。在多伦县西山湾水库和大北沟镇进行水库抢险、人员转移、山洪灾害防御等科目演练。修订《锡林郭勒盟防汛抗旱指挥部工作规则》，进一步明确职责分工。启动全盟防汛四级应急响应1次、抗旱四级应急响应1次，建成应急抗旱水源井30眼。年初预算安排12万元，本年实际支付8.85万元，结转下年使用3.15万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
检查督导次数 |
正向 |
大于等于 |
18 |
18 |
次 |
10 |
10 |
|
| 宣传演练核灾培训 |
正向 |
大于等于 |
16 |
16 |
次 |
5 |
5 |
||||
| 防汛抗旱物资储备 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
件 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
防汛抗旱检查宣传演练培训物资保障率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
防汛抗旱检查宣传演练培训物资保障时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
检查督导宣传演练核灾培训 |
正向 |
大于等于 |
36 |
8.19 |
万元 |
5 |
1.14 |
年初预算安排12万元，实际支出检查督导宣传演练核灾培训8.19万元 |
||
| 防汛抗旱物资储备 |
正向 |
大于等于 |
200 |
0.66 |
万元 |
5 |
0.02 |
年初预算12万元，实际防旱抗汛物资运费支出0.66万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
防汛抗旱检查宣传演练培训物资保障提高经济效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 社会效益 |
防汛抗旱检查宣传演练培训物资保障提高社会效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益 |
防汛抗旱检查宣传演练培训物资保障提高生态效益率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 可持续影响 |
防汛抗旱检查宣传演练培训物资保障稳定可持续影响率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
88.54 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
全盟非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理情况核查检查经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
锡林郭勒盟应急管理局（部门） |
实施单位 |
锡林郭勒盟应急管理局 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0.00 |
50.20 |
50.20 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
50.20 |
50.20 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。 |
按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。当年已全部完成支付，其中支付第三方技术服务机构费用49.2万元，报销职工差旅费1万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
对已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的非煤地下矿山审查 |
反向 |
小于等于 |
29 |
29 |
个 |
10 |
10 |
|
| 对停产矿山生产状况进行实地确认 |
反向 |
小于等于 |
36 |
36 |
个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 费用报销及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金使用时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
|||
| 各项费用支付时间 |
定性 |
以实际支付时间为准 |
各项资金均已按时完成支付 |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
聘请第三方技术服务机构费用 |
正向 |
等于 |
49.2 |
49.2 |
万元 |
5 |
5 |
|||
| 职工开展工作差旅费用 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
万元 |
5 |
5 |
||||
| 效益指标 |
社会效益 |
开展此项工作有利于社会平稳发展 |
定性 |
有限开展工作保障社会平稳发展 |
该项目顺利开展并实施完成 |
15 |
15 |
||||
| 可持续影响 |
开展此项工作促使安全生产可持续发展 |
定性 |
有限开展工作保障安全生产工作可持续发展 |
该项目顺利开展并实施完成 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以全盟非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理情况核查检查经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2023年全盟非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理情况核查检查经费项目绩效自评报告
（一）项目基本情况简介。
按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，行署第23次常务会议研究通过，我局拟聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、对治理情况开展逐一现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。
预期目标：按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。
绩效目标实际完成情况：按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。当年已全部完成支付，其中支付第三方技术服务机构费用49.2万元，报销职工差旅费1万元。
按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。年已全部完成支付，其中支付第三方技术服务机构费用49.2万元，报销职工差旅费1万元。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数50.20万元，其中：财政拨款50.20万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数50.20万元，其中：财政拨款50.20万元，其他资金0.00万元。
按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，经行署会议研究通过，我局聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认。当年已全部完成支付，其中支付第三方技术服务机构费用49.2万元，报销职工差旅费1万元。
项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位，同时按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，该项目资金全部用于聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认工作。其中支付第三方技术服务机构费用49.2万元，报销职工差旅费1万元，各项支出均符合单位报账支付及资金支付要求。
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)对已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的非煤地下矿山审查，目标值小于等于29个，实际完成29个，分值10，得分10。
2)对停产矿山生产状况进行实地确认，目标值小于等于36个，实际完成36个，分值5，得分5。
2、质量指标
3)资金到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4)费用报销及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
5)资金使用时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。
6)各项费用支付时间，目标值以实际支付时间为准，实际完成各项资金均已按时完成支付，分值5，得分5。
4、成本指标
7)聘请第三方技术服务机构费用，目标值等于49.2万元，实际完成49.2万元，分值5，得分5。
8)职工开展工作差旅费用，目标值等于1万元，实际完成1万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)开展此项工作有利于社会平稳发展，目标值有限开展工作保障社会平稳发展，实际完成该项目顺利开展并实施完成，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
10)开展此项工作促使安全生产可持续发展，目标值有限开展工作保障安全生产工作可持续发展，实际完成该项目顺利开展并实施完成，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)职工满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
项目立项、实施均按照相关制度要求执行，不存在问题。
项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位，各项支出均符合单位报账支付及资金支付要求。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位，同时按照国家、自治区和行署近期关于对非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作“回头看”的要求，该项目资金全部用于聘请第三方技术服务机构对我盟非煤地下矿山现有65个生产系统中29个已完成隐蔽致灾因素普查治理工作的《普查治理方案》开展逐一审查、现场检查，同时对36个停产矿山生产状况进行实地确认工作。其中支付第三方技术服务机构费用49.2万元，报销职工差旅费1万元，各项支出均符合单位报账支付及资金支付要求。该项目资金已全部支付完成。
项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位，该项目资金已全部支付完成，各项支出均符合单位报账支付及资金支付要求。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭海如 联系电话：0479-8285770
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
主办单位：锡林郭勒盟应急管理局
联系电话：0479-8110014 邮箱：anjianju0111@163.com
安全生产违法举报投诉电话：12345 网站标识码:1525000072 蒙ICP备20003116号-1
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